重庆市黔江区民族职业教育中心2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。重庆市黔江区民族职业教育中心是黔江区人民政府主办的一所国家中等职业教育改革发展示范学校，国家高技能人才培养基地，重庆市高水平中等职业学校、重庆市“双优”A类项目建设学校，武陵山职教集团牵头单位。教职工585人（正式在编375人），学生9400余人，开设专业20个。主要职能职责为：培养中职学历人才，促进经济发展，初职教育，再就业培训，成人教育培训及职业中介服务。

（二）单位构成。1.党政办公室：负责学校党委、行政日常事务，拟定学校党政工作计划，安排学校党政会议会务和重大活动；负责学校党的建设、党风廉政建设、宣传、统战、精神文明、意识形态等工作；负责文秘、考核、档案、保密、文印、收发、印章、外事等工作；负责学校内外宣传和舆情处置、信息发布、车辆管理、公务接待等工作；负责新时代文明实践工作、武陵山职教集团相关工作；统筹协调各科室工作。

2.纪律检查室：在党委领导下，开展纪律检查工作。负责协助党委推进全面加强党风廉政建设和反腐败工作，强化日常监管，加大对教职工的监督执纪力度，依规依矩开展问责；加强对重点科室、重点领域、重点环节的监督，开展好学校常规和重点工作的督查；加强对纪检机构干部的日常教育、管理和监督；完成上级纪检部门交办工作。

3.人事科：负责学校组织人事全面工作。开展学校机构和岗位设置、人事管理、劳动工资、教职工聘任、年度考核、评优评先、评聘晋级、教师资格注册、离退休人员的管理及服务工作。

4.教务科（思政科）：负责统筹学校教学计划制定实施，教学管理，学生学科成绩考核评定，专任教师考核，教材图书征订，教学诊改，技能大赛，项目申报、建设，实训基地建设，实训设备管理，考试组织等工作。负责思政课程和课程思政工作计划制定实施，并开展思政课程和课程思政教育教学理论研究。

5.学生科：负责学生日常管理、传染病防控及疫情防控、班主任队伍建设及管理考核、学生心理健康、学生宿舍管理、校园环境卫生管理、积分制管理、学生学籍及档案管理。开展新生接待、录取、注册工作，毕业证书办理、发放和学年初报表填报等工作。

6.安全稳定办公室：负责安全稳定、治安防范、社会治安综合治理、消防安全、信访、学生违纪调查处理、校园监控系统管理等工作。

7.总务科：负责基建项目管理、校园环境建设、政府采购工作、国有资产管理、食品卫生和后勤服务保障工作。

8.财务科：负责财务管理、预算执行、经费收支、学生资助等工作；开展年度决算报告编制、增收节支、资金管理等工作。

9.招生就业科：负责学校专业设置、招生计划报批、招生宣传、实习就业指导安排及跟踪服务管理，开展校校合作办学、产教融合、校企合作和国际交流等工作。

10.教科研督导室：负责教育科研、教研教改、业务工作督导、校本教材开发、教师继续教育管理等工作；开展教师论文发表、课题研究统筹工作；开展民族文化艺术挖掘、研究、传承等工作，组织开展黄炎培职业教育思想研究。

11.信息中心：负责校园信息化建设，校园网络安全，多媒体、办公设备管理及各类网络应用技术支持等工作。开展校园信息化方案编制、申报、建设，网站、网络、数字教学资源库建设维护等。

12培训中心（武陵山乡村振兴学院）：负责职业技能培训鉴定工作；负责武陵山乡村振兴学院日常工作；负责社会化市场化培训开发。开展职业技能工种培训鉴定，乡村振兴、社区教育、老年教育等短期培训的招生、教学、档案、后勤管理等工作；

13.现代服务部：负责会计事务、服装设计与工艺、旅游服务与管理、幼儿保育、美发与形象设计、中餐烹饪与营养膳食、智慧健康养老、航空服务专业的教育教学管理，专业规划建设及专业部教学设备的管理维护，专业部教师管理，学生日常管理，专业部项目开发建设，产业学院建设、职教高考政策研究和实施人才贯通培养等工作。

14.信息技术部：负责计算机网络、数字媒体技术、电子技术应用、建筑工程施工、电子商务专业的教育教学管理，专业规划建设及专业部教学设备的管理维护，专业部教师管理，学生日常管理，专业部项目开发建设，产业学院建设、职教高考政策研究和实施人才贯通培养等工作。

15.汽车技术部:负责汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、汽车车身修复、数控技术应用、工业机器人技术应用专业的教育教学管理，专业规划建设及专业部教学设备的管理维护，专业部教师管理，学生日常管理，专业部项目开发建设，产业学院建设，职教高考政策研究和实施人才贯通培养等工作。

16.职教高考部:负责职教高考部计算机、电子、旅游、机械、财会、幼教专业大类高考班的教育教学管理，专业部教学设备的管理与维护，专业部教师管理，学生日常管理，职教高考政策研究等。

17.团委:负责团组织建设、团员培养、团籍管理、志愿者服务、学生干部培养、艺术活动、社团活动等工作；开展节目创编和各类艺术比赛、演出等工作；指导专业部团总支建设工作。

18.工会:负责工会福利，互助保障，职代会筹办、工会改选等工作；开展教职工慰问、文娱、体育等活动。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 13127.76万元，其中：一般公共预算拨款 10422.54万元，政府性基金预算拨款 2700万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 5.22 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加5012.58万元，主要是人员经费拨款增加及学校迁建项目建设经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数 13127.76万元，其中：教育支出8578.30 万元，社会保障和就业支出 996.25万元，卫生健康支出449.15万元，住房保障支出 404.05万元，其他支出(学校建设工程款)2700万元。支出较去年增加 5012.58万元，主要是基本支出增加 874.25万元，项目支出增加1438.32万元，政府性基金支出增加2700万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10422.54万元，一般公共预算财政拨款支出10422.54万元，比2023年增加 2307.6 万元。其中：基本支出7616.52万元，比2023年增加 874.25 万元，主要原因是工资调整及人员调入及学生人数增加公用经费拨款增加，主要用于保障人员社保、公积金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2806.01万元，比2023年增加 1438.32+ 万元。

2024年政府性基金预算收入  2700万元，政府性基金预算支出 2700 万元，比2023年增加2700 万元，主要原因是学校迁建工程建设项目进一步推进，用于学校工程建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 13.99 万元，比2023年减少 0.1万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费 3.35 万元；公务用车运行维护费 10.64 万元，比2023年减少 3.36 万元；主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩"三公"经费。公务用车购置费  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  1160.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。2023年12月，我单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张洪勇

联系方式：  023-85086300