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关于鞋套的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2678.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********24106202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 户外冰爪防滑鞋套 | 无品牌冰爪防滑鞋套 | 双 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 剁冰铲推雪铲 | 无品牌推雪铲剁冰铲 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
| 3 | 剁冰铲推雪铲 | 无品牌推雪铲剁冰铲 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 太阳神 打印纸A4 | 太阳神/APOLLO打印纸 | 箱 | 12.00 | 145 | 1740 |
| 5 | 雅格 强光手电 | 雅格/YAGE强光手电筒 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 6 | 绿联 连接线打印机连接线 | 绿联/Ugreen连接线 | 条 | 1.00 | 35 | 35 |
| 7 | 南孚 电池7号5号 | 南孚/NANFU电池整盒 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 8 | 得力 财务用笔中性笔 | 得力/deli财务用笔 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 9 | 得力 胶棒12个/盒 | 得力/deli得力胶棒 | 件 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王加清
联系电话： 133****8589
传真：
地址： ****开发区长隆大街2015-9号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于鞋套的网上超市合同(11N4232128732024106202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-11-28
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关于鞋套的网上超市合同公告
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