根据《普洱市审计局审计报告》(普审报〔2023〕9号)及《普洱市审计局关于普洱广播电视台2022年1月至2023年2月财政务收支情况的审计决定》(普审决〔2023〕10号)文件精神。市审计局对原普洱广播电视台2022年1月至2023年2月财政财务收支情况进行了审计。现将审计中发现问题整改结果公告如下：

一、报废固定资产未及时处置3,865,192元

针对审计指出的“截至2023年2月，原普洱广播电视台固定资产计提完折旧且无法正常使用设备、家具和车辆等共 234 项3,865,192 元，未作固定资产报废处理”的问题。

整改情况：原普洱广播电视台相关人员已对资产管理相关政策进行了认真学习，并按资产管理的规定于2023年6月12日向机关事务服务中心提交了固定资产 234 项3,865,192 元报废申请，待批复后进行账务处理，杜绝类似问题再次发生。

二、往来款项长期挂账567,611.50元

针对审计指出的“截至2023年2月28日，原普洱广播电视台账面反映往来款长期挂账三年以上567,611.50元，其中:应收账款余额538,159.50元;其他应付款17,572元;其他应收款11880元”的问题。

整改情况：原普洱广播电视台对此问题采取相应整改措施：一是对所有的往来款进行了全面清理；二是对由会计处理不正确的2笔往来款，金额25,000元及时进行了调整账务处理；三是对其他应收款11,880元已经按规定进行开票冲账及账务调整处理；四是于2023年6月12日向市机关事务服务中心提交了关于核销资金坏账损失的函，并请单位法律顾问协助仍然无法取得相关依据，市机关事务服务中心反馈意见为依据不充分，不予批复核销。今后将加强对单位往来款项的管理，及时清理催收，杜绝此类情况发生。

三、违规发放民主评议优秀等次共产党员奖励19 500元

针对审计指出的“2022年7月用单位事业运转资金发放2021年度民主评议优秀等次13名共产党员奖金合计19,500元”的问题。

整改情况：原普洱广播电视台已经追回已发放的优秀党员奖金19,500元，并于2023年6月29日收缴汇入云南省财政厅。今后将严格执行国家和省机关事业单位各项工资政策，杜绝类似问题再次发生。

四、融资租赁贷款，涉及金额1.20亿元

整改情况：原普洱广播电视台融资租赁贷款问题已整改完成。

针对审计发现的问题，我单位已严格按照相关规定及此次审计的要求，强化制度体系建设，进一步加强内控管理，杜绝类似问题再次发生。

普洱市融媒体中心

2023年7月13日