关于普洱市2010年地方财政预算执行

情况和2011年地方财政预算草案的报告

2011年2月22日在普洱市第二届人民代表大会第三次会议上

普洱市财政局

各各位代表：

受市人民政府委托，现将普洱市2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案提请市二届人大三次会议审查，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年地方财政预算执行情况

2010年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下，全市各级财税部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实市委的总体部署，努力克服各种困难，扎实工作，全市财政收支较快增长，并超额完成了市二届人大二次会议确定的财政收支目标任务。

（一）全市财政收支预算执行情况。2010年全市地方财政一般预算收入完成308,580万元，比年初预算增加115,980 万元，增长60.2%，比2009年决算数增加142,580万元，增长85.9%。其中：税收收入完成247,024万元，比2009年决算数增长103.3%；非税收入完成61,556万元，比2009年决算数增长38.4%。需要说明的是，2010年，年初预算之外增加的预征糯扎渡电站耕地占用税收入为105,000万元（总额15亿，上解省30%），剔除这部分不可比收入后，全市地方财政一般预算收入完成203,580万元，比年初预算增加10,980 万元，增长5.7%，比2009年决算数增加37,580万元，增长22.6%，仍然超额完成了市二届人大二次会议确定的收入比上年增长16%、争取达到20亿的目标任务。全市地方财政一般预算支出完成1,141,098万元，比年初预算增支149,598万元，增长15.1%，比2009年决算数增支286,310万元，增长33.5%，也超额完成了市二届人大二次会议确定的支出比上年增长16%、争取达到100亿元的目标任务。

全市地方财政一般预算收支平衡情况是：地方财政一般预算收入308,580万元，上级各项补助收入801,105万元，上年结余收入40,570万元，调入资金45,201万元，财政部代理发行地方政府债券转贷收入4,714万元，收入总计1,200,170万元；地方财政一般预算支出1,141,098万元，上解省级支出8,157万元，增设预算周转金586万元。收支相抵，年终结余50,329万元（其中：结转下年使用47,350万元，当年净结余2,979万元）。结余资金的形成，主要是部分上级专款补助资金下达较晚，当年难以形成支出，需结转2011年按规定用途安排使用。另外，已下达预算单位但单位因项目未实施、政府采购未完成等原因尚未支用的授权支付额度结余，也需结转2011年支付。

全市地方基金预算收入完成99,727万元，比年初预算减少14,665万元，下降12.8%，比2009年决算数增加21,880万元，增长28.1%；地方基金预算支出完成101,830万元，比年初预算减少34,451万元，下降25.3%，比2009年决算数增支1,479万元，增长1.5%。基金收支未完成预算，主要原因是国有土地使用权出让收入未完成计划16,582万元和调入平衡预算未形成基金支出37,144万元。

全市地方基金预算平衡情况是：地方基金预算收入99,727万元，上年结余收入8,646万元，上级补助收入45,823万元，收入总计154,196万元；基金支出101,830万元，调出资金37,144万元，收支相抵，全市基金结余15,222万元。由于部分政府性基金实行当年收取、次年支用的管理办法，故形成一定规模的结余资金。

（二）市本级财政收支预算执行情况。2010年，市本级财政一般预算收入完成135,978万元，比年初预算增加82,078万元，增长152.3%，比2009年决算数增加94,427万元，增长227.3%；一般预算支出完成217,280万元，比年初预算增加7,760万元，增长3.7%，比2009年决算数增加86,960万元，增长66.7%。需要说明的是，2010年，市本级年初预算之外增加的预征糯扎渡电站耕地占用税收入为77,000万元（地方部分），剔除这部分不可比收入后，市本级地方财政一般预算收入完成58,978万元，比年初预算增加5,078万元，增长9.4%，比2009年决算数增加17,427万元，增长41.9%，也超额完成了市二届人大二次会议确定的收入比上年增长29.7%目标任务。

市本级财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入135,978万元，上级各项补助收入80,1105万元，下级上解收入2,860万元，上年结余收入17,847万元，调入资金38,144万元，财政部代理发行地方政府债券收入2,000万元，收入总计997,934万元；一般预算支出217,280万元，补助下级支出747,421万元，增设预算周转金300万元，上解上级支出976万元。收支相抵，年终结余31,957万元（其中：结转下年使用31,897万元，当年净结余60万元，结余原因同上）。

市本级基金预算收入完成50,246万元，比年初预算减少31,693万元，下降38.6%，比2009年决算数减少7,549万元，下降13.1%；基金支出完成13,032万元，比年初预算减少71,528万元，下降84.6%，比2009年决算数减少42,834万元，下降76.7%。基金收支未完成预算，主要原因是国有土地使用权出让收入未完成计划34,872万元和调入平衡预算未形成基金支出37,144万元。

市本级基金预算平衡情况是：基金预算收入50,246万元，上年结余收入4,574万元，上级补助收入45,823万元，收入总计100,643万元；基金支出13,032万元，补助下级支出42,744万元，调出资金37,144万元。收支相抵，市本级基金结余7,723万元。

以上均为快报数，省财政厅批复我市决算后，相关数据还会有所变化，待下次向市人大常委会报告决算时再据实调整。

二、2010年全市财税工作情况

2010年，面对较为复杂宏观经济形势和80年一遇的特大旱灾，财政部门紧紧围绕市委确定的工作目标，努力增投资、扩消费、调结构、保民生、建和谐、促发展，完善公共财政体系建设，财政工作成效显著，为全市经济又好又快发展和社会和谐做出了积极的贡献，为 “十一五”财政发展划上了圆满的句号。

（一）保增长，促增收。“十一五”以来，我市经济实力显著增强，发展更加坚实，产业增植成效显著，为财政增收奠定了坚实基础。2010年，财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强和完善税收收入、非税收入征管及考核激励措施，挖掘增收潜力，超额完成市二届人大二次会议确定的全年收支目标任务。一是全市财政收支实现跨越式增长。全市财政总收入完成475,172万元（含上划中央增值税、消费税、所得税），比上年增长79.3%，是2005年的4.2倍，五年年均增长33.6%，年均增幅比“十五”时期提高21个百分点。地方一般预算收入完成308,580万元，比上年增长85.9%，增幅居全省第一，绝对额排名从第九位跃升至第六位，是2005年的4.95倍，五年年均增长37.7%，年均增幅比“十五”时期提高30.4个百分点。二是财政收入质量明显提高。全市税收收入占一般预算收入的比重为80.1%，比上年提高6.8个百分点，财政收入结构明显改善。其中：增值税、营业税完成86,606万元，占税收收入总额的35.1%，占全市一般预算收入总额的28.1%。耕地占用税增收是今年全市财政增收的一大亮点。经多方协调，全年预征糯扎渡电站耕地占用税收入105,000万元（地方部分），耕地占用税收入完成107,329万元，比上年增收100,867万元，占税收收入总额的43.5%，占全市一般预算收入总额的34.8%。三是财政支出突破100亿元大关。全市一般预算支出达1,141,098万元，比上年增长33.5%，绝对额排名从全省第九位跃升至第七位，是2005年的3.9倍，五年年均增长31.5%，年均增幅比“十五”时期提高16.8个百分点。

（二）增投资，促发展。一是市本级财政多渠道积极筹措资金，增加自有财力投入。2010年，市本级财政实际支出比上年增加86,960万元，保证了市级一批重点建设项目所需要资金。二是通过积极向上汇报反映，争取上级各项转移支付补助。全年争取上级财政补助资金916,472万元，比上年增加127,508万元，增长16.2%。其中：各项转移支付补助386,833万元，增加45,372万元，一般预算专款421,640万元，增加92,468万元，基金预算专款45,823万元，增加24,559万元，其他专款62,176万元，减少26,732万元。各项转移支付补助中，一般性转移支付81,204万元，增加11,569万元，基本财力保障及解困奖补资金13,663万元，增加754万元，生态功能区转移支付12,131万元，增加7,784万元，民族地区转移支付补助15,700万元，增加4,130万元。上级财政转移支付补助和资金支持力度加大，提高了基本财力保障水平，促进了公共服务均等化，推动了重大公益性基础设施项目实施，促进了全市经济社会发展。 财政部门配合有关部门积极筹措和落实重大项目建设财政投资，争取国家经济建设扶持资金192,083万元，争取地方政府债券转贷资金4,713万元，市级财政预算也相应安排了重点建设项目专项资金，支持铁路、机场项目前期工作，支持交通基础设施和水利设施、环境保护、保障性住房、城市基础设施建设等一系列重大建设项目及重要民生工程的顺利实施。同时，市财政在年初的预算中安排贴息还本资金15,000万元，支持融资平台公司采取政府信用贷款等方式，拓展投融资渠道，支持县域金融机构增加涉农贷款，拨付中央和省、市涉农贷款增量奖励资金3,185万元，扶持了一批重点项目建设。三是落实各项财政政策，积极支持企业发展。对71户劳动密集型小企业给予财政贴息，累积贷款10,837万元，累计贴息585万元。全市兑付“家电下乡”和“汽车摩托车下乡”产品补贴资金10,783万元，销售“家电下乡”类产品101,743件，“汽车摩托车下乡”类产品97,596辆，销售金额共106,029万元。筹集资金430万元，积极推进“万村千乡工程”建设，支持开展供销系统二次创业，推进现代农村流通体系建设。加快中小企业信用担保服务平台建设，提高信用担保行业的能力。2010年累计为企业担保资金3.42亿，着力缓解中小企业融资困难。做好新增农资综合补贴动态调整项目工作，争取上级资金2832万元，核定项目58个。拨付石油价格改革财政补贴资金1,739万元，有效保障了油价上涨期间公益事业的正常运转等。

（三）惠“三农”，保民生。统筹兼顾，优化支出结构，加大“三农”教育、科技、卫生等社会事业支出力度，加强就业和社会保障工作，确保一系列解决民生问题的方针政策得到落实，促进社会和谐。2010年，全市民生支出达789,246万元，占一般预算支出的比重为69.2%。一是积极支持强农惠农工作，促进新农村建设。全市农林水事务支出完成172,079万元，比上年增长63.7%。加大农田水利建设力度，进一步打牢“三农”发展基础，“十一五”期间累计完成小（1）型水库除险加固工程24件，6座中型水库完工蓄水，改造中低产田地35万亩。落实好各项惠民补贴政策，共发放惠农补贴42,529万元，比上年增长9.7%。扎实推进农业综合开发和农业产业化建设，加快发展咖啡、烤烟、蚕桑、水果、蔬菜等特色农业，产业化水平明显提高。组建各类农民专业合作组织249个，市财政对新成立的茶叶专业合作社每个给予5,000元的补助。继续抓好市级83个新农村试点建设，实施了587个贫困自然村整村推进，支持了澜沧拉祜族聚居区综合扶贫开发项目。争取上级农村“一事一议”财政奖补补资金8,468万元，市、县（区）落实配套资金1,512万元，实施了一批村级公益事业建设项目。对能繁母猪、奶牛、水稻、森林给予财政政策性保险补贴，共支付中央、省、市三级贴息资金2,519万元。及时拨付救灾资金，筹措抗旱救灾补助资金15,771万元，帮助灾区群众解决生产生活困难。同时，加强救灾资金管理和监督检查，确保资金安全有效使用。二是认真落实社会保障和促进就业各项政策措施。全市社会保障和就业支出 154,336万元，比上年增长15.6 %。多渠道筹集资金6,497万元，解决了1.6万人的就业再就业问题。筹措转移培训资金560万元，推进农村劳动力转移培训就业。进一步提高社会保险统筹层次和参保人员待遇标准，23,325万名企业退休人员养老金月增资138元。支持完善城乡居民最低生活保障制度，筹集城镇居民低保补助资金8,078万元、农村低保补助资金35,895万元，保障了4.7万城市低保对象和4.55万农村低保对象的补助金，城市低保标准从187元/人月提高到207元/人月。发放城乡困难群众一次性生活补助资金709万元，安排农村五保户供养经费126万元。落实优抚对象和军队退役人员生活、医疗补助政策，拨付安置经费2,177万元。做好墨江和澜沧县新型农村养老保险试点的工作，投入4,978万元，参保人数364,295人,60周岁以上农村老年人共79,417人享受了待遇。建立小额担保基金2,776万元，为11,073名下岗失业人员发放小额担保贷款。积极做好城市低收入家庭的住房保障工作，向上级争取补助廉租住房租赁补贴资金7,551万元，公共租赁住房建设资金1,496万元，地方政府债券转贷资金2,713万元，住房公积金筹集分配1,000万元，建成469套廉租住房。积极为旧城改造工作提供资金保障，支付补偿资金4.16亿元，补偿搬拆迁户1,689户，兑付奖励1,348户，兑付购房补差112户。三是优先保障教育投入。全市教育支出174,043万元，比上年增长19.4%。争取和落实中央、省农村义务教育保障补助资金44,177万元，其中：中小学校舍安全工程资金16,808万元(含市级配套1,500万元)，义务教育阶段“两免一补” 28,869万元，排除中小学D级危房153,722平方米，共280,130名学生享受义务教育阶段免学杂费补助，155,780名贫困学生享受生活补助，267,736名学生享受免费教科书补助。认真落实中等职业学校生活费资助政策，18,108名家庭困难学生享受到每年1,500元的生活补助。完成农村义务教育债务三年化债目标任务，三年共争取中央和省级奖补资金10,845万元，积极落实自筹资金，完成农村义务教育债务化解工作。认真做好 “两基”迎国检各项工作，积极筹措资金，争取上级补助资金800万元，全市拨“两基”教育经费3,703万元，确保了“两基”国检顺利通过。全面兑现义务教育学校绩效工资。争取省级教育专项资金和地方政府债券转贷资金各2,000万元，支持普洱市职业教育中心园区建设。四是深化医药卫生体制改革，着力解决群众“看病难、看病贵”问题。全市医疗卫生支出106,927万元，比上年增长 19.4%。进一步健全基层医疗卫生服务体系，加大对基层医疗卫生机构的投入力度，完善卫生服务网络整体功能。完善城乡医疗救助制度，城镇居民基本医疗保险参保13.71万人，实现城镇居民基本医疗保险门诊统筹，住院报销比例提高10个百分点。新型农村合作医疗参保187.57万人，参合率达95.25%，人均筹资标准提高到140元，全年共筹集资金26,260万元，核报医疗费用22,874万元。加强疾病预防控制体系建设，疾病防治经费4,551万元，提高重大疾病预防控制能力和突发公共卫生事件应急能力。完善计划生育利益导向机制，筹措资金8,179万元，认真落实奖励扶助特别是“少生快富”奖励扶助等政策。五是深入推进公共文化服务体系建设，加大科技投入支持科技创新。全市文化体育与传媒支出28,430万元，比上年增长96.3%，支持了文化中心建设和省、市民族运动会举办，全年送戏、送电影下乡1.8万场次；顺利推进20户以上通电自然村广播电视“村村通”工程，广播、电视综合人口覆盖率达96.1%和98%。加大科技投入支持科技创新，全市科学技术支出8,422万元，比上年增长102.6%，支持普洱茶研究等一批科技创新工程，继续加大科学技术普及力度，深入推进科普惠农兴村计划。扎实推进节能减排和生态保护，全市节能环保支出25,687万元，比上年增长63.4%，争取上级生态功能区转移支付资金12,131万元，加强生态环境保护，提高重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力，促进经济社会可持续发展。六是支持完成“兴边富民工程”新三年行动计划的各项目标任务。累计争取中央和省级“兴边富民工程”补助资金24,758万元，边境地区建设补助资金18,670万元，口岸建设资金3,407万元，实施了基础设施建设、温饱安居、产业培育、素质提高、社会保障和社会稳定、生态保护与建设等工程，使边境地区群众的生活生产水平得到极大改善，促进了边境县和谐稳定发展。

（四）保稳定，促和谐。全力保障维护社会稳定的各项工作，全市公共安全支出68,022万元，比上年增长31.9%。继续推进政法经费保障体制改革，市县两级财政按照改革要求足额安排政法部门保障经费，争取上级政法转移支付资金15,949万元，不断提高基层政法机关经费保障和办案能力，实现政法经费保障制度化、规范化和科学化。筹措安排禁毒专项经费3,960万元、防治艾滋病专项经费1,100万元，争取上级 “替代种植”专项资金1,574万元，积极支持打好新一轮禁毒防艾人民战争。加大信访工作和综治维稳资金投入，争取上级边境维稳专项资金1,269万元，强化综治维稳工作，支持大中型电站移民安置和产业扶持工作，妥善处理改革和发展中出现的社会矛盾，促进社会和谐稳定。

（五）强管理，增动力。加强和完善各项财政管理工作，不断推进财政科学化精细化管理。一是加强预算管理工作。继续完善年初预算编制程序和评审机制，强化各编制主体责任，不断提高年初预算编制的准确性、完整性和可执行性，着力促进预算管理公开、透明；进一步规范追加支出预算程序，加强预算执行管理，加快支出进度，顺利完成全年支出目标任务。二是加强政府采购管理工作。扩大政府采购规模和范围，加强内部基础工作，细化项目分类管理，规范采购程序。三是着力强化乡镇财政管理。继续完善乡镇财政预算管理方式改革，顺利完成全市103个乡镇财政总决算的编报工作；重视基层财政建设，积极筹措资金给予支持；按照《云南省加强乡镇财政资金监管实施办法》，加强乡镇财政资金监管和乡镇财政干部队伍的业务能力建设。四是大力规范地方政府债务管理。切实做好地方政府性债务的清理统计，重点抓好地方政府融资平台公司管理和农村义务教育债务化解工作，全市财政可持续发展能力进一步增强。五是积极创新财政监督管理机制。以提高财政资金使用的安全性、规范性和效益性为目标，坚持依法行政依法理财，不断创新财政监督方式。财政投资评审和绩效考评工作逐步展开，加强了财政资金专项检查工作，开展了对扩大内需、支农、教育、移民、项目贴息、廉租住房、病险水库除险加固等项目资金督导检查，对25个重点项目进行了绩效评审、对105个投资项目进行了核查，核减投资额548万元。加强国有土地使用权出让收支、住房公积金、彩票公益金管理工作，确保财政资金管理使用的安全规范。依法整顿和规范会计秩序，规范会计从业资格行为，加大会计执法检查力度，加强会计监督和财务管理工作。稳步推进行政事业单位国有资产管理改革，制定市级行政事业单位资产配置、使用、处置管理办法，稳步推进行政事业单位经营性国有资产改革，不断探索深化改革的途径和方法。积极推进行政成本控制工作，按照《普洱市推行行政成本控制制度实施方案》，从严控制一般性支出，推进节约型政府建设，完成全年行政成本控制目标任务。全面推行公务卡结算制度改革，累计发卡32,221张，通过公务卡报销支出1,947万元。六是深入开展学习实践科学发展观活动，认真贯彻落实“阳光政府”四项制度和行政问责办法等四项制度，切实加强机关作风建设和干部队伍建设。

过去的五年，普洱财政综合实力不断壮大，宏观调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政改革发展成效显著，圆满完成了“十一五”财政规划的各项目标任务。取得的成绩来之不易，但面临的困难也不容回避：当前全市财政收入自主增长能力不强，财政支出管理水平有待提高，发展需求和财力不足的矛盾仍较尖锐，财政风险控制任务长期艰巨等。我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学谋划“十二五”普洱财政工作，继续推进全市经济社会又好又快发展。

三、2011年地方财政预算草案

做好2011年财政预算工作有许多有利条件，也存在一些突出矛盾和问题。全市经济增长的内生动力不强，财源结构单一、县域经济发展水平较低等状况短期内难以根本转变，制约了财政收入的持续快速协调增长，全市财政收入的增量空间有限，增收压力较大。而各项重点项目支出、提高财政自我保障能力所需支出、改善民生的支出需求仍然较大，需要较多的财政资金投入，发展需求与财力不足的矛盾仍然突出。但我们也要看到，“十一五”以来普洱经济社会发展综合实力显著增强，特别是新一轮西部大开发和桥头堡建设，是普洱市基础大建设、产业大提大升的战略机遇，将有利于促进全市经济增长和税源培植；资源税改革的深入推进和生态效益补偿机制的不断完善，固定资产投资增加，社会保障水平的提高以及消费市场趋旺，有利于促进财政增收。“十二五”期间，实现全市财政地方一般预算收入年均增长16%，达65亿元左右，一般预算支出年均增长12%，达200亿元以上。我们相信，在市委的正确领导下，一定能实现全市“十二五”财政的发展目标和良好开局。

2011年财政工作和预算编制的总体思路是：全面贯彻落实市委二届九次全会精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为根本，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，以桥头堡建设为契机，贯彻落实好积极的财政政策，进一步调整优化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化，不断加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，为普洱“十二五”发展开好局、起好步提供坚实的资金保障。

按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、留有余地、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2011年全市及市本级财政收支预算。

（一）全市地方财政收支预算草案。2011年，全市地方财政一般预算收入安排358,000万元，比2010年完成数增长16%；地方财政一般预算支出安排1,324,000万元，比2010年完成数增长16%。

全市地方财政收支预算平衡情况是：一般预算收入358,000万元，上级各项补助收入830,659万元，上年结余收入50,329万元，调入资金93,169万元，收入总计1,332,157万元；地方财政一般预算支出1,324,000万元，上解省级支出8,157万元。收支平衡。

全市地方基金预算平衡情况是：地方基金预算收入110,136万元，上年结余收入15,222万元，上级补助收入46,000万元，收入总计171,358万元；基金支出97,821万元，调出资金60,586万元，收支相抵，全市基金结余12,951万元。

（二）市本级财政收支预算草案。2011年，市本级财政一般预算收入安排173,200万元，比2010年预算数增长221.3%，比实际完成数增长27.4%。其中：计划预征糯扎渡电站耕地占用税105,000万元（地方部分）全部入市级金库，县（区）应得部分市级通过项目给予安排。剔除这一因素，市级财政一般预算收入同口径比上年完成数增长16%。一般预算支出安排295,700万元，比2010年年初预算数增长41.1%，比实际完成数增长36.1%。（比部门预算草案支出数少，原因是总预算中剔除了市级预计转移县级和上解省级支出）。

市本级财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入173,200万元，上年结余收入31,957万元，上级各项补助收入830,659万元，下级上解收入4,854万元，调入资金87,236万元，收入总计1,127,906万元；一般预算支出295,700万元，补助下级支出831,506万元，上解上级支出700万元。收支平衡。

市本级基金预算平衡情况是：基金预算收入73,742万元，上年结余收入7,723万元，上级补助收入46,000万元，收入总计127,465万元；基金支出17,602万元，补助下级支出46,496万元，调出资金60,586万元。收支相抵，市本级基金结余2,781万元。

四、2011年主要财政工作及措施

2011年，我们将认真按照市委二届九次全会的决策部署，牢牢抓住中央继续实施积极财政政策、新一轮西部大开发和桥头堡建设的机遇，按照建设科学财政、和谐财政、民生财政、服务型财政的要求，放眼未来五年的财政改革与发展，扎实有效地开展好各项财政工作。

（一）充分发挥财政职能，促进经济平稳较快发展。一是积极争取和筹措项目建设资金，实现固定资产投资新突破。积极争取和筹措预算内建设资金，加强“银政合作”，发展壮大投融资平台，扩大投资强基础，重点推进交通、能源、水利、城镇等重大项目建设，发挥投资对经济增长和财政增收的拉动作用。除积极向上级争取建设资金外，2011年市财政安排4亿元项目资金和3亿元财政贴息还本资金支持行政中心、文化中心、思茅师专、职教中心、热作学院和其他重点项目建设；从预征的糯扎渡耕地占用税收入中安排7.35亿元支持县（区）重点项目建设和配套；安排0.5亿元支持粮食储备库、市殡仪馆、市军供站的搬迁启动。二是继续筹措资金，扶持发展面向生产、面向农村、面向民生的服务业。认真落实完善财税扶持政策措施，积极支持科技创新，支持生态保护和节能减排，加快推进新型工业化和城镇化，继续完善中小企业信用担保体系建设，缓解中小企业融资困难，积极引导结构调整，支持产业提升和发展，促进经济发展方式的转变。市级安排旅游促销经费2,000万元，普洱品牌打造及规划费3,000万元，支持旅游“二次创业”及城镇、村庄、特色小镇的规划和建设；安排900万元标准产房建设资金支持工业园区建设，安排1,000万元工业发展专项资金、3,000万元项目前期费、2,000万元水利建设资金和3,400万元交通建设资金，做好项目前期工作；安排2,900万元茶产业扶持资金、1,500万元咖啡产业发展资金、2,000万元烤烟基地建设及发展奖励资金和400万元发展蚕桑产业配套资金，支持特色产业发展；安排科技专项资金700万元，比上年年初预算增加100万元，支持科技创新。积极争取生态环境补偿各项资金，支持城镇污水处理厂和生活垃圾处理设施建设。三是加强收入组织，进一步增强财政保障能力。加强税源形势分析和监控，积极组织收入，做到应收尽收，争取预征糯扎渡电站耕地占用税15亿元（其中：市县部分10.5亿元）。健全非税收入征管实施办法，落实预算外收入纳入预算管理政策，加强国有资产出让收入管理，加大非税收入规范管理力度。积极反映汇报，争取省财政加大对我市的支持力度，提高基层财政的财力保障水平，加快全市经济社会发展。

（二）着力支持“三农”，大力发展现代农业。一是大力支持农村基础设施建设。通过财政预算安排、争取上级专项资金和专项水利贷款等途径，加大农田水利建设投入，提高农业综合生产能力。新建1.4万件“五小水利”工程，支持中低产田地、中低产林、中低产茶园、中低产桑园和低产低质胶园的改造。加快推进社会主义新农村建设，市级安排1,600万元新农村建设专项资金、1200万元整村推进项目配套资金和300万元农村“一事一议”奖补配套资金，支持110个新农村试点村建设。二是着力加快农业产业化发展。集中资金、突出重点、扶优扶强，重加工、树品牌、促开放，重点扶持对区域经济发展有较强带动能力的加工型龙头企业，支持生物资源开发创新和农业标准化生产，扶持培育农民专业合作经济组织，提高农民进入市场的组织化程度。三是不断完善各项支农惠农政策。保持各项惠农补贴政策的稳定性和连续性，加快建立健全财政支农资金的稳定增长机制；巩固集体林权制度改革成果，积极推进中低产林改造；鼓励金融部门加大农业信贷投放力度，引导社会资本投入农业农村领域；强化农民的职业技能培训，促进农村富余劳动力转移就业和农民增收；深入推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。四是不断增加扶贫开发投入。加大财政支农资金整合力度，支持实施产业扶贫、贫困地区劳动力转移培训、易地扶贫、扶贫安居等重点工程项目；继续加大扶贫“整村推进”力度，切实搞好扶贫开发整乡推进试点；促进农村低保与农村扶贫开发制度相衔接，进一步提高农村贫困群众的收入水平。

（三）持续加大财政投入，着力保障和改善民生。按照逐步健全、符合市情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系建设要求，着力保障和改善民生。一是积极推进教育事业加快发展。市本级安排教育专项支出13,175万元，比上年年初预算增长64.3%。继续支持教育重点项目建设，认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，确保完成省核定分解到我市的财政教育支出任务；进一步健全完善农村义务教育经费保障机制，提高全市农村义务教育阶段的资金保障水平；积极筹措资金，确保完成全市2011年校舍安全工程任务（其中：市级安排配套资金1,835万元）；继续支持高等教育、中等职业教育、高中教育、学前教育以及民办教育协调发展，大力推进教育现代化。二是深入推进医疗卫生体制改革。加快基本医疗保障制度建设，贯彻落实国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，推进基本医疗公共服务均等化；切实抓好医改资金绩效管理，建立完善考核结果与财政补助资金挂钩机制，提高医改资金使用效益。三是继续加大社会保障和就业投入。继续完善城镇居民基本养老保险制度和新型农村社会保障体系，进一步扩大新型农村社会养老保险覆盖范围，努力增加低收入群体困难补助。大力支持就业促进工作，加快完善促进就业的各项财税措施，稳步推进“贷免扶补”小额贷款、失业人员小额担保贷款和劳动密集型小企业借贷工作，持续扩大就业规模。继续加大对农村劳动力转移培训的支持力度，大力促进服务业发展，拓展就业空间。重点支持和鼓励自主创业，有效促进多种形式就业。四是大力支持保障性安居工程建设。积极落实资金，确保完成544套（户）年度保障性住房建设任务，加强公共租赁住房建设，推进廉租住房建设和棚户区改造，逐步解决中低收入住房困难居民、新就业职工、新毕业大学生及外来务工人员等的基本住房问题。五是促进社会和谐稳定。促进收入分配关系合理调整，稳步实施其他事业单位绩效工资改革，建立健全职工工资的正常增长和弱势群体生活救助机制。深入推进政法经费保障体制改革，促进建立公平高效权威的司法制度；大力支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设、禁毒防艾斗争和边境维稳工作，解决特殊疑难信访问题；加大食品药品监管投入，促进社会管理创新。

（四）深入推进财政改革，构建有利于科学发展的财政体制机制。一是深入推进预算管理改革。加快建立健全科学、民主、理性、透明的预算决策与编制机制，逐步建立以政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算“四位一体”的预算框架，切实增强预算约束力；扎实推进预算公开工作，加快打造“阳光预算”。继续狠抓各级财政预算执行管理，努力提高预算执行均衡性与时效性。二是切实加强地方政府债务管理。建立健全地方政府债务规模控制、风险预警和政府债务偿还等管理机制，规范政府举债行为；进一步加强各级政府投融资平台公司的债务风险监管和财务会计管理；加快建立债务预算编制制度，进一步规范债务资金使用。三是不断强化财政基础管理和基层建设。继续做好部门预算、国库集中支付、收支两条线、政府采购、绩效评价等工作，不断推进行政事业单位经营性国有资产管理改革，提高财政基础管理水平。切实加强财政部门党风廉政建设和反腐败工作，深入开展创先争优活动，努力提高财政干部“为国理财、为民服务”的能力和水平。继续加强基层财政建设，进一步总结经验、完善措施，积极稳妥推进乡镇财政预算管理方式改革，着力拓宽和强化乡镇财政职能；加强乡镇财政资金监管，确保各项支农惠农资金使用安全、规范、高效。四是努力提高财政监督管理水平。健全完善财政监督管理和支出绩效评价机制，继续做好各项民生资金、“三农”资金等重点领域的财政监管，确保资金安全、规范、有效使用。全面推进新企业会计准则体系、企业内控体系、会计信息化体系建设，切实加强会计监督。主动接受人大依法监督，自觉接受审计监督及社会公众的广泛监督，不断提高财政管理水平。

2011年是“十二五”规划的开局之年，也是深入贯彻落实科学发展观、推动经济结构调整、加快转变经济发展方式的关键之年。我们将认真贯彻市委的各项决策部署，按照市二届人大三次会议确定的目标任务，坚定信心，开拓奋进，为推进生态普洱、和谐普洱、妙曼普洱建设作出新的更大贡献。

以上报告，请予审查。