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普洱市公安局部门（单位）2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部   部门（单位）概况

第二部分 普洱市公安局部门2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市公安局部门2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公安局（本级）的基本职能及主要工作：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全市社会治安情况。

3.加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责全市看守所、拘留所的规划与建设，督查全市看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

4.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；负责同外国及港澳等地区警方的警务交流与合作。

5.负责全市公安机关的刑事技术、技术侦察、机要通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作，指导全市公共视频监控网络建设、使用，负责公安信息网络、应用系统、数据库的运行维护和公安无线电管理。

6.制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

7.负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

8.负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动，指导组织全市公安机关与周边国家和地区的警方开展警务交流与合作。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；组织全市公安机关对在市内活动的境外非政府组织进行依法管理。

10.负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织、协调对全市重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作;负责查处邪教组织犯罪案件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11.指导、参与侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作，协调职能部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作事务。

12.指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；指导全市公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

13.承办普洱市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

普洱市公安局(本级)为一级预算单位。

2020年1月人员编制为345人，实有在职人数345人，文职人员57人 警务辅警人员64人。

（三）重点工作概述

1.源头防范，全力维护社会大局稳定。

2.强化措施，着力加强反恐防恐工作。

3.完善机制，严打严防各类犯罪活动。

4.多措并举，深入推进禁毒人民战争。

5.整体联动，全面加强边境地区管理。

6.源头治理，切实抓牢公共安全管理。

7.紧扣重点，全力推进公安“四项建设”。

8.积极探索，全面深化公安改革创新。 

二、预算单位预算编制情况

（一）指导思想、基本原则

根据《云南省财政厅、云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省司法厅关于印发〈云南省州(市)级和县级政法机关经费保障标准〉的通知》（云财行﹝2009﹞464号）及普洱市财政局《普洱市财政局关于编制2020—2022年中期财政规划和2020年市级部门预算的通知》（普财预〔2019〕530号）文件精神，深入贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中全会以及省、市有关会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，根据“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

（二）编制方法、总体思路

严格按照深化财税体制改革精神，2020年市级部门预算编制以强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾、集中财力办大事，着力保障和改善民生等重点指出；清理整合专项资金，盘活财政存量，用好财政增量，优化财政支出结构；加强结余结转资金管理，建立结余结转资金定期清理和与预算编制相结合机制，压缩结余结转资金规模；坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本；完善预算支出标准体系，细化预算编制，推进政府向社会力量购买服务。

 

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为普洱市公安局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制345人，其中：行政编制345人，事业编制0人。在职实有345人，其中：财政全供养345人，财政部分供养151人，非财政供养0人。

离退休人员126人，其中：离休1人，退休125人。

车辆编制56辆，实有车辆54辆。

 

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入112，796，794.00元，其中：一般公共预算财政拨款112，256，794.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转540，000.00元。

与上年同口径对比增加4，730，310.00元，增长4.38%，增加的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入112，796，794.00元，其中:本年收入112，256，794.00元，上年结转540，000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112，256，794.00元（本级财力112，256，794.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加4270309元，增长3.95%，增加（或减少）的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出112，796，794.00元。财政拨款安排支出112，796，794.00元，其中：基本支出89506794元，与上年同口径对比增加500，309.00元，增长0.56%，增加的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等；项目支出22，750，000.00元，与上年同口径对比增加3，690，001.00元，增长19.36%，增加的主要原因是1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款112，256，794.00元，比2019年预算数增加6，250，309.00元，增长0.56%。

1.204（类）02（款）01（项）2020年预算数为78，406，980.00元，比2019年（上年）预算数增加6，346，763.00元，增长8.81%。主要用于：行政运行、行政人员支出、其他工资福利支出、其他人员支出、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。

2. 204（类）02（款）02（项）2020年预算数为800，000.00元，比2019年（上年）预算数增加350，000.00元，增长77.78%。主要用于：一般行政管理事务

3. 204（类）02（款）19（项）2020年预算数为4，100，000.00元，比2019年（上年）预算数增加0元，增长0%。主要用于：信息化建设

4. 204（类）02（款）20（项）2020年预算数为1，000，000.00元，比2019年（上年）预算数增加0元，增长0%。主要用于：执法办案

5. 204（类）02（款）99（项）2020年预算数为4，048，225.00元，比2019年（上年）预算数增加775，925.00元，增长23.71%。主要用于：其他工资福利支出

6. 208（类）05（款）01（项）2020年预算数为4，409，258.00元，比2019年（上年）预算数减少1，375，749.00元，下降11.12%。主要用于：行政单位离退休、对个人家庭补助支出、其他人员支出、其他公用支出

7. 208（类）05（款）05（项）2020年预算数为6，585，119.00元，比2019年（上年）预算数减少1，553，544.00元，下降19.09%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障缴费、其他工资福利支出

8. 208（类）99（款）01（项）2020年预算数为38，758.00元，比2019年（上年）预算数增加5，573.00元，增长16.79%。主要用于：其他社会保障和就业支出、其他工资福利支出

9. 210（类）11（款）01（项）2020年预算数为4，711，938.00元，比2019年（上年）预算数增加463，765.00元，增长10.92%。主要用于：行政单位医疗、社会保障缴费、对个人家庭补助支出、其他工资福利支出

10. 210（类）11（款）03（项）2020年预算数为1，429，284.00元，比2019年（上年）预算数增加27，846.00元，增长1.99%。主要用于：公务员医疗补助、社会保障缴费

11. 210（类）11（款）99（项）2020年预算数为235，884.00元，比2019年（上年）预算数减少414，184.00元，下降63.71%。主要用于：其他行政事业单位医疗支出、社会保障缴费、其他工资福利支出

12. 221（类）02（款）01（项）2020年预算数为6，491，348.00元，比2019年（上年）预算数增加70，370.00元，增长1.1%。主要用于：住房公积金

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301（类）01（款）2020年预算数为14，257，443.00元，其中（其中：基本支出14，257，443.00元，项目支出0元）。

2. 301（类）02（款）2020年预算数为30，341，245.00元，其中（其中：基本支出30，341，245.00元，项目支出0元）。

3. 301（类）03（款）2020年预算数为9，956，580.00元，其中（其中：基本支出9，956，580.00元，项目支出0元）。

4. 301（类）08（款）2020年预算数为6，585，119.00元，其中（其中：基本支出6，585，119.00元，项目支出0元）。

5. 301（类）10（款）2020年预算数为4，621，938.00元，其中（其中：基本支出4，621，938.00元，项目支出0元）。

6. 301（类）11（款）2020年预算数为1，429，284.00元，其中（其中：基本支出元1，429，284.00，项目支出0元）。

7. 301（类）12（款）2020年预算数为274，642.00元，其中（其中：基本支出274，642.00元，项目支出元）。

8. 301（类）13（款）2020年预算数为6491348元，其中（其中：基本支出6491348元，项目支出0元）。

9. 301（类）99（款）2020年预算数为5，834，253.00元，其中（其中：基本支出5，834，253.00元，项目支出0元）。

10. 302（类）01（款）2020年预算数为800，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出800，000.00元）。

11. 302（类）02（款）2020年预算数为710，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出710，000.00元）。

12. 302（类）05（款）2020年预算数为215，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出215，000.00元）。

13. 302（类）06（款）2020年预算数为1，200，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出1，200，000.00元）。

14. 302（类）07（款）2020年预算数为250，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出250，000.00元）。

15. 302（类）09（款）2020年预算数为800，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出800，000.00元）。

16. 302（类）11（款）2020年预算数为2，770，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2，770，000.00元）。

17. 302（类）13（款）2020年预算数为3，000，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出3，000，000.00元）。

18. 302（类）15（款）2020年预算数为600，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出600，000.00元）。

19. 302（类）16（款）2020年预算数为600，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出600，000.00元）。

20. 302（类）17（款）2020年预算数为168，500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出168，500.00元）。

21. 302（类）26（款）2020年预算数为2，010，500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出2，010，500.00元）。

22. 302（类）27（款）2020年预算数为500，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出500，000.00元）。

23. 302（类）28（款）2020年预算数为891，974.00元，其中（其中：基本支出891，974.00元，项目支出0元）。

24. 302（类）29（款）2020年预算数为891，974.00元，其中（其中：基本支出891，974.00元，项目支出0元）。

25. 302（类）31（款）2020年预算数为676，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出676，000.00元）。

26. 302（类）39（款）2020年预算数为3，373，200.00元，其中（其中：基本支出3，373，200.00元，项目支出0元）。

27. 302（类）99（款）2020年预算数为1，151，802.00元，其中（其中：基本支出151，802.00元，项目支出1，000，000.00元，上年结转540，000.00元）。

28. 303（类）01（款）2020年预算数为155，952.00元，其中（其中：基本支出155，952.00元，项目支出0元）。

29. 303（类）02（款）2020年预算数为4，101，504.00元，其中（其中：基本支出4，101，504.00元，项目支出0元）。

30. 303（类）05（款）2020年预算数为3，108，536.00元，其中（其中：基本支出58，536.00元，项目支出3，050，000.00元）。

31. 303（类）07（款）2020年预算数为90，000.00元，其中（其中：基本支出90，000.00元，项目支出0元）。

32. 310（类）02（款）2020年预算数为300，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出300，000.00元）。

33. 310（类）03（款）2020年预算数为4，100，000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出4，100，000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  社区戒毒（康复）专职人员生活补助费金额5，124，000.00元，主要用于社区戒毒（康复）专职人员生活补助； 禁毒专项经费2，000，000.00元，主要用于禁毒工作；扫黑除恶专项斗争经费1，000，000.00元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89，506，794.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.93％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年89，006，485.00元对比增加500，309.00元，变动的主要原因是：1.机关商品和服务支出增加；2. 办公经费增加3.委托业务费增加4.对个人和家庭的补助增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22，750，000.00元，如如办案业务经费开支，专用设备购置等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年18，980，000.00元对比增加3，770，000.00元，变动的主要原因是：办案业务经费，专用设备购置增多。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市公安局部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算78，406，980.00元，较2019年预算增加6，346，763.00元，增长8.81%。主要原因分析：商品和服务支出增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市公安局预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共9个，涉及一般公共8，650，000.00元预算当年拨款元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

无

第三部分 2020年普洱市公安局部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公安局部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计844，500.00元，较上年减少385，500.00元，下降31.34%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市公安局部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无出国人员

二、公务接待费

普洱市公安局部门（单位）2020年公务接待费预算为168，500.00元，较上年减少381，500.00元，下降69.36%，国内公务接待批次为332次，共计接待人3320次。

增减变化原因：公务接待人次减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市公安局部门（单位）2020年公务用车购置及运行维护费为676，000.00元，较上年减少4，000.00元，下降0.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费676，000.00元，较上年减少4，000.00元，下降0.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

增减变化原因：公务用车燃料费、维修费减少。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080000831200111