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普洱市交通运输局（本级）

2024年部门预算编制说明

目录

第一部分普洱市交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市交通运输局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7.负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。

9.贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，研究制定全市交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案，制定全市交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

10.承办普洱市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

普洱市交通运输局（本级）共设置11个内设机构，包括：办公室、综合建设科、铁路科、行政法规科和行政审批科、安全监管科（应急办公室）、民航科、综合规划科、资财审计科、机关党委（人事科）、综合运输和航务管理科、公路科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公路方面：一是加快推进瑞孟、勐绿、南云高速（普洱段）孟勐、碧双等项目建设，有序推进镇宁高速公路项目前期工作。二是持续推进国省道“升级改造”工程，加快推进国道G219线改扩建工程岗莫标山至木戛段项目建设。三是抓实“四好农村路”建设，落细落实“路长制”职责，高效推动农村公路建设三年滚动计划落地落实，提升农村交通基础设施发展水平和综合保障能力，提升“四好农村路”整体发展质效。

2.铁路方面。严格落实“双段长”工作机制，继续做好中老铁路普洱段建设扫尾工作。

3.民航方面。全力推进普洱思茅机场迁建前期工作，有序推进景东民用运输机场新建、澜沧景迈机场改扩建前期工作，加快推进普洱思茅机场助航灯光站迁建工程。

4.水运方面。加快推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程维护及相关配套设施扫尾工程，开展澜沧江秀山水域航道清淤工作，改造提升思茅港进港公路，全力推进黑河、麻栗坪、大朝山水文站三个便民码头前期工作。

5.绿美交通方面。加快推动绿美交通三年行动，围绕机场、火车站、城区、景区等主要连接道路，通过以点带面的方式，全面推进普洱绿美交通项目建设。

二、预算单位基本情况

普洱市交通运输局（本级）编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,033.99万元，其中：一般公共预算1,033.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入10,111.75万元相比，减少9,077.76万元，下降89.77%，主要原因分析：2023年部分项目已完成，2024年无需安排预算资金，部门财政拨款项目收入减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,033.99万元，其中：本年收入1,033.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,033.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入10,111.75万元相比，减少9,077.76万元，下降89.77%，主要原因分析：2023年部分项目已完成，2024年无需安排预算资金，部门财政拨款项目收入减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,033.99万元。财政拨款安排支出1,033.99万元，其中：基本支出565.43万元，与上年财政拨款基本支出724.42万元相比，减少158.99，下降21.95%，主要原因分析：2024年部门在职人员较上年减少，导致部门财政拨款基本支出减少；项目支出468.56万元，与上年财政拨款项目支出9395.00万元相比，减少8926.44万元，下降5.01%，主要原因分析：2023年部分项目已完成，2024年无需安排预算资金，部门财政拨款项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112.10万元。其中：基本支出112.10万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门行政离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.40万元。其中：基本支出37.40万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.80万元。其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元。主要用于：人员死亡抚恤支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.07万元。其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门人员其他社会保障和就业支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.82万元。其中：基本支出51.82万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.63万元。其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.26万元。其中：基本支出11.26万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.24万元。其中：基本支出3.24万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。

9.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行318.06万元。其中：基本支出1,919.07万元，项目支出70.00万元。主要用于：部门在职人员人员经费及日常经费支出。

10.2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务270.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出270.00万元。主要用于：部门公路水路运输中办公、差旅等日常办公经费支出。

11.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出100.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元。主要用于：边境突出道路运输问题综合整治、交通综合整治等支出。

12.2140599交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业支出98.56万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出98.56万元。主要用于：邮政管理局行业统计工作、寄递物流安全工作支出。

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.05万元。其中：基本支出29.05万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市交通运输局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通运输局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市交通运输局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.89万元，其中：政府采购货物预算5.89万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.57万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费15.64万元相比，增加31.93万元，增长204.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输局（本级）2024年因公出国（境）费预算为1.94万元，较上年因公出国（境）费0.00万元相比，增加1.94万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加的主要原因为：2024年因工作需要计划安排1次因公出国（境）考察，人数为1人，2023年无相关计划，故2024年因公出国（境）预算费用较上年增加。

（二）公务接待费

普洱市交通运输局（本级）2024年公务接待费预算为5.40万元，较上年公务接待费4.41万元相比，增加0.99万元，增长22.45%，国内公务接待批次为60次，共计接待606人次。

增加的主要原因为：2024年交通运输任务繁重，加之普洱市高速公路项目建设指挥部相关费用由普洱市交通运输局统一核算，导致2024年公务接待费用较上年度有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为40.23万元，较上年公务用车购置及运行维护费11.23万元相比，增加29.00万元，增长258.24%。其中：公务用车购置费30.00万元，较上年公务用车购置费0.00万元相比，增加30.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费10.23万元，较上年公务用车运行维护费11.23万元相比，减少1.00万元，下降8.90%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因为：2024年因车辆老旧，计划购置新公务用车以便更好开展日常业务，故2024年公务用车购置及运行维护费用较上年度有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通运输局（本级）2024年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款468.56万元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.普洱市交通运输局-业务经费：普洱市交通运输为普洱市人民政府工作部门，正处级。普洱市交通运输局机关设置11个内设机构，包括：办公室、综合建设科、铁路科、行政法规科和行政审批科、安全监管科（应急办公室）、民航科、综合规划科、资财审计科、机关党委（人事科）、综合运输和航务管理科、公路科。项目资金主要用于普洱市交通运输局日常办公各项开支。

2.普洱市交通运输局-普洱市邮政管理局邮政领域市级履职能力建设经费内部预算经费，根据《国务院办公厅关于完善省级下以邮政监管体制的通知》（国办发〔2012〕6号）及《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（普政办发〔2020〕95号）文件精神，将邮政监管部门纳入政府考核和奖惩体系，项目资金用于加强本地区邮政快递领域履职能力建设。

3.普洱市交通运输局-普洱市高速公路项目建设指挥部工作经费，为切实加强对全市高速公路建设工作的领导，加快实施县域高速公路“能通全通”、“互联互通”工程，进一步加强全市高速公路项目建设管理，市委、市政府成立了普洱市高速公路项目建设指挥部。经费由普洱市交通运输局统一核算管理，项目资金主要用于普洱市高速公路项目建设指挥日常办公各项开支。

4.普洱市交通运输局-普洱市邮政快递监管业务经费，项目资金用于改善普洱市邮政行业普遍服务质量，完善邮政行业安全生产监管制度体系，提升寄递企业安全生产管理整体水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局（本级）2024年机关运行经费安排54.16万元，与上年机关运行经费58.16万元相比，减少4.00万元，下降6.88%，主要原因分析：2024年单位人员减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市交通运输局（本级）资产总额4,061.65万元，其中，流动资产3,792.00万元，固定资产249.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.83万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额14,402.83万元相比，减少10,341.18万元，其中固定资产增加142.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值52.10万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800100111

（此件公开发布）