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普洱市地方公路管理处2024年预算公开

目录

第一部分  普洱市地方公路管理处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市地方公路管理处2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市地方公路管理处2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全市农村公路养护工作，督促县（区）落实农村公路养护权力和责任清单；编制全市农村公路管理养护发展规划和市级养护补助资金计划，复核上报全市农村公路养护计划，并监督执行；组织开展全市农村公路养护技术培训；研究推广农村公路养护新材料、新设备、新工艺、新技术；协调指导农村公路区域性突发灾害的应急保障、抢险保通、修复工作。

（二）机构设置情况

我单位设置2个内设机构，包括：综合科、养护管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化农村公路管理养护体制改革工作，建立健全完善工作运行体制机制，同时指导各县区落实农村公路养护管理工作目标责任，建立稳定农村公路养护资金保障体系。

2.加强对县（区）养护管理工作的督促指导，加快推进养护工程年度计划实施，确保养护工程年度计划按时完成。

3.以点带面，典型示范引领，以国家级、省级“四好农村路”示范县为抓手，向全领域达标创建，同时全面开展市级示范乡（镇）和县级示范村以及美丽公路示范创建和绿美公路建设工作，力求取得实效。

4.加强对县（区）在建养护工程施工安全管理和农村公路日常养护安全管理工作督促、检查，特别是日常养护排查出路基路面安全隐患，要做到及时消除，在建项目存在安全隐患的要督促企业及时整改落实，全过程跟踪，闭环处理，确保农村公路养护安全运行。

5.持续推进农村公路信息化建设。进一步完善《普洱市公路桥涵管养系统》，全面完成全市农村公路桥涵管理数字化和信息化提供科学数据支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入219.87万元，其中：一般公共预算219.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.35万元，下降7.7%，主要原因一是减员（退休1人，意外死亡1人），导致人员经费减少；二是财政压缩公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入219.87万元，其中:本年收入219.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.35万元，下降7.7%，主要原因是减员(退休1人,意外死亡1人)导致人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出219.87万元。财政拨款安排支出219.87万元，其中：基本支出202.87万元，与上年对比减少28.35万元，下降12.26%，主要原因分析人员减少(退休1人,意外死亡1人)人员经费支出减少；项目支出17万元，与上年对比增加10万元，上升142.86，主要原因分析是工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休支出3.62万元，主要用于：单位退休人员生活补助支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险支出20.95万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999其他社会保障和就业支出0.84万元，主要用于：单位在职人员其他社会保障和就业支出。

4.2101102事业单位医疗支出8.18万元，主要用于：单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助支出3.98万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于：单位在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。

7.2210201住房公积金支出14.45万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

8.2140106公路养护166.94万元，主要用于：单位交通运输中办公、差旅等日常办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年市地方公路管理处无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

市地方公路管理处根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市地方公路管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元，较上年减少0.025万元，下降19.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市地方公路管理处2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市地方公路管理处2024年公务接待费预算为0.13万元，较上年减少0.025万元，下降19.84%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因是省级减少考核次数及严格限制考核人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

市地方公路管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款17万元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

农村公路管理养护工作经费绩效目标为：完成市委、市政府及省交通运输厅、省公路局厅下达的农村公路管理养护目标任务，认真履行好普洱市地方公路管理处的各项职能职责，推进普洱农村公路管理养护事业的发展，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，为农村公路安全畅通提供了良好的后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市地方公路管理处资产总额112.98万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产112.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.54万元，减少原因是流动资金减少，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800300111

（此件公开发布）