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普洱市交通运输综合行政执法支队2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通运输综合行政执法支队受普洱市交通运输局委托，以市交通运输局名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限范围的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责:履行本行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责; 组织开展地方交通运输领域专项整治、重大案件查处和跨区域执法行动；指导监督县(区)大队开展执法工作，管理全市交通运输综合行政执法队伍。

（二）机构设置情况

普洱市交通运输综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、公路运输执法监督科、水路运输执法监督科、工程质量执法监督科。所属单位10个，分别是：

1.普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队

2.普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队

3.普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队

4.普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队

5.普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队

6.普洱市交通运输综合行政执法支队镇沅大队

7.普洱市交通运输综合行政执法支队江城大队

8.普洱市交通运输综合行政执法支队孟连大队

9.普洱市交通运输综合行政执法支队澜沧大队

10.普洱市交通运输综合行政执法支队西盟大队

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，党对交通运输执法工作的全面领导得到增强。一是加强政治建设；二是加强思想建设；三是加强组织建设；四是加强作风建设；五是加强纪律建设；六是加强制度建设。

2.抓实执法监督，交通运输执法服务保障高质量发展的作用充分显现。一是抓实道路运输执法监督；二是全面加强路政执法监督；三是切实抓好水上执法监督；四是探索开展工程质量执法监督。

3.强化法治建设，交通运输执法服务人民的价值理念有效彰显。一是健全法治建设工作机制；二是持续推进“八五”普法工作；三是推进行政执法信息化建设；四是大力开展案卷评查；五是落实首违不罚、轻微免罚等包容审慎机制；六是认真开展行政复议、行政诉讼、非诉强制执行。

4.深化机构改革，交通运输行业治理体系和治理能力持续得到提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制151人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2544.47万元，其中：一般公共预算2544.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少126.71万元，主要原因：一是2023年我单位人员比上年减少6人（其中：退休6人），人员经费减少；二是财政压缩公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2544.47万元，其中:本年收入2544.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2544.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少126.71万元，主要原因：一是2023年我单位人员比上年减少6人（其中：退休6人），人员经费减少；二是财政压缩公用经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2544.47万元。财政拨款安排支出  2544.47万元，其中：基本支出2474.47万元，与上年对比减少57.3万元，主要原因是2023年我单位人员比上年减少6人（其中：退休6人）；项目支出70万元，较上年增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，2024年预算数为275.12万元，其中：基本支出275.12万元，比上年预算数减少64.11万元，下降18.90%；项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于退休职工财政补助生活费和政策性补贴部分。减少原因是2023年退休职工全部在此科目列支，2024年财政下达指标时分别列在科目2080501列支275.12万元和科目2080502列支88.20万元。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2024年预算数为88.20万元，其中：基本支出88.2万元，比上年预算数增加88.20万元，增长100%；项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于退休职工财政补助生活费和政策性补贴部分。增加原因是2023年退休职工全部在科目2080501列支，2024年财政下达指标时分别列在科目2080501列支275.12万元和科目2080502列支88.20万元。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为189.04万元，其中：基本支出189.04万元，比上年预算数减少11.23万元，下降5.61%；项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于在职职工养老保险单位应缴部分。减少原因是2024年在职职工减少6人，相应的社保费就减少。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，2024年预算数为21.40万元，其中：基本支出21.40万元，比上年预算数增加0.86万元；增长4.19%项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于遗属补助生活费。增加原因是2024年增加遗属2人。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2024年预算数为83.08万元，其中：基本支出83.08万元，比上年预算数减少6.37万元，下降7.12%；项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于在职职工医疗保险费单位应缴部分。减少原因是2024年在职职工减少（退休）6人，相应的单位应缴部分医疗保险减少。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，2024年预算数为52.97万元，其中：基本支出52.97万元，比上年预算数减少13.2万元，下降19.95%；项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于在职职工公务员医疗补助单位应缴部分。减少原因一是2024年在职职工减少（退休）6人，相应的单位应缴部分公务员医疗补助减少；二是2023年该经费年初预算未充足，后来追加了预算。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为15.73万元，其中：15.73万元，比上年预算数减少0.43万元，下降2.66%。项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于在职职工大病保险和生育保险单位应缴部分。减少原因是2024年在职职工减少（退休）6人，相应的单位应缴部分其他行政事业单位医疗支出减少。

8.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行，2024年预算数为1671.02万元，其中：基本支出1601.02万元，比上年预算数减少97.19万元，下降5.72%；减少原因一是2024年我单位人员比上年减少6人（其中：退休6人），相应的人员经费支出减少；二是财政压缩公用经费。项目支出70万元，较上年增加0万元，增长0%。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2024年预算数为147.91万元，比上年预算数减少24.17万元，下降14.05%。项目支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要用于在职职工住房公积金单位应缴部分。减少原因一是2024年我单位人员比上年减少6人（其中：退休6人），相应的单位应缴部分住房公积金支出减少，二是2023年年初预算多下达住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市交通运输综合行政执法支队无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.48万元，较上年增加18.41万元，增长96.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年公务接待费预算为1.78万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待180人次。

。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为35.70万元，较上年增加18.41万元，增长108.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35.70万元，较上年增加18.41万元，增长108.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增加原因：2023年我单位用历年结余资金支付公务车运行维护费18.51万元，未纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款91.4万元,其中：交通综合整治经费经费70万元，较上年增加0万元，增长0%。

项目：交通综合整治经费。承担普洱市行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能，整治未按规定落实实名制管理主体责任的客运企业；对道路运输非法营运行为进行调查取证，依法实施行政处罚；加强与公安、边境管理部门、孟康出入境边防检查站的联动，对其他部门查获的涉嫌非法营运交通工具、人员做好对接核查、打击处理；对发现的疑似跨境赌博、电信诈骗、运毒、走私、偷越国（边）境等行为疑似人员及毗邻国家“三非”人员及时移交公安机关查处；边境管理部门在侦办非法出入境案件中需要调阅售票、营运车辆及人员信息时，积极予以支持协助。牵头联合联合其他相关单位对火车站公交车、出租车进场秩序开展整治，进一步消除安全隐患，维护交通运输秩序。对思澜高速、南景高速的公路设施、隧道设施、沿线保洁、标志标线牌等公路路域环境综合检查、治理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队部门2024年机关运行经费安排329.66万元，与上年对比减少16.50万元，主要原因：一是在职人员减少6人导致人均公用经费减少；二是按照相关制度要求及厉行节约原则，最大限度控制费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市交通运输综合行政执法支队资产总额4781.36万元，其中，流动资产51.15万元，固定资产4072.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产657.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.13万元，其中固定资产31.13万元；报废报损资产5项，账面原值39.43万元，其中：1.宁洱县大队因老旧小区改造，拆除房屋建筑物277.08平方米，账面原值2.84万元；2.处置车辆2辆，账面原值36.59万元；实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800600111

（此件公开发布）