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普洱市交通运输局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市交通运输局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市交通运输局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央和国家、省委省政府和市委市政府关于交通运输行业发展的方针、政策和法律法规。

2.承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制普洱市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准，组织起草相关地方规范性文件草案，组织拟订有关法律法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导公路水路行业有关体制改革工作。

4.承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及有关航道管理工作。

5.承担道路、水路基础设施建设和市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责对职责权限内的公路、水路建设项目施工许可、工程质量监督和交工、竣工验收工作；组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通运输基础设施建设及养护资金的使用；负责交通基础设施建设、养护和交通运输市场的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施安保及危险品、化学品运输监管工作；负责船员管理工作；指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责港口、码头、停靠点的水运行业管理。

7.指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

8.负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

9.协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作；负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设；指导交通行业协会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革等工作。

10.承担交通战备和国防动员有关工作。

11.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

公路方面：持续推进县城高速公路“能通全通”“互联互通”工程，持续推进瑞丽至孟连、勐醒至江城至绿春、景谷至宁洱、振太至景谷、碧溪至双龙、孟连至勐海在建高速公路项目建设；积极推进思茅至江城（整董）、澜沧至孟连（勐阿）高速公路社会投资人招选；开展楚雄至景东、墨江至江城、双江至澜沧高速公路前期工作。推进国道G219线岗莫标山至木戛段、宁洱经德化至思茅莲花三级公路改造项目、国道G219线普洱境内3条（段）前期工作。新改建农村公路全年完成1572公里，安防工程完成710公里，危桥改造完成35座，完善县乡村三级“路长制”，覆盖率达到100%，认真开展维护路产路权相关工作。全市农村公路列养率达100%，农村公路优良中路率达84%，绿化率达72%，爱路护路纳入乡规民约、村规民约制定率达100%；推动农村客运转型升级，积极发展农村货运，乡级快递、村级邮政网点，建制村物流覆盖率100%。

铁路方面：普洱至临沧铁路已纳入国家“十四五”铁路发展规划，楚雄至临沧铁路完成建设项目预可行性研究合同签订。中老铁路普洱段2022年累计发送旅客154.90万人次，到达旅客155.31万人次；累计发送货物50.56万吨，到达货物46.70万吨。累计客运周转量39171.05万人公里，累计货运周转量25750.91万吨公里。

民航方面：普洱思茅机场迁建项目已列入国家“十四五”民用运输机场建设专项规划，南部战区空军批复原则同意迁建普洱思茅军民合用机场，云南省人民政府已成立军民合用机场建设工作领导小组，相关前期工作正在抓紧推进。景东机场拟选场址飞行程序与射电望远镜电磁环境干扰论证工作已完成。普洱思茅机场航站楼改扩建、澜沧景迈机场改扩建工作稳步推进。

水运方面：有序推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程普洱段的航道维护及相关配套设施建设。推进思茅港船舶污染物接收转运处置设施建设，船舶港口防污染工作得到有效落实。

运输服务保障方面：2022年完成公路运输总周转量685010.67万吨公里，同比增长16.20%。绿色出行创建成效显著，持续开展绿色出行创建示范城市工作，广泛开展绿色出行宣传，完成交通运输部绿色出行交叉复核组实地复核。普洱市绿色出行比例为85.80%，绿色出行服务满意率90.40%，城市公共交通机动化出行分担率为6.81%，达到创建目标要求，普洱市被确定为绿色出行创建考核评价达标城市。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市交通运输局（本级）共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与科技教育科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、党委办公室（人事科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市交通运输局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：普洱市交通运输局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局(本级)2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市交通运输局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市交通运输局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局(本级)2022年度收入合计35,694,294.90元。其中：财政拨款收入35,693,006.82元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,288.08元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,337,982,408.21元，下降97.40%。其中：财政拨款收入减少1,337,983,696.29元，下降97.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,288.08元，增长100.00%。主要原因是：2022年单位交通运输管理工作经费项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局(本级)2022年度支出合计35,693,006.82元。其中：基本支出7,476,810.18元，占总支出的20.95%；项目支出28,216,196.64元，占总支出的79.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,457,984,696.29元，下降97.61%。其中：基本支出减少417,111.27元，下降5.28%；项目支出减少1,457,567,585.02元，下降98.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年单位交通运输管理工作经费项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市交通运输局(本级)正常运转的日常支出7,476,810.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,904,051.45元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费572,758.73元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市交通运输局(本级)为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出28,216,196.64元。其中：基本建设类项目支出10,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.用于铁路建设专项经费10,755,719.70元；2.用于农村公路养护补助资金10,000,000.00元；3.用于市交通运输局（本级）工作经费以及公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、其他交通运输等项目支出2,811,731.27元；4.用于普洱市航线开发扶持补贴经费2,000,000.00元；5.用于云南普洱市区域综合发展项目专项经费1,000,000.00元；6.用于固定资产投资奖补经费937,745.67元；7.用于普洱机场项目前期工作经费711,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出35,693,006.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,337,983,696.29元，下降97.40%，主要原因是：2022年部门项目收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于云南普洱市区域综合发展项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,656,537.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费支出，遗属生活补助、离退休生活补助和公用经费支出等。

9.卫生健康（类）支出938,562.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出，离休人员医疗统筹费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出31,270,091.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于单位在职人员工资及日常工作经费支出，公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、其他交通运输等项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出427,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于普洱市第一次全国自然灾害综合风险普查经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为253,344.86元，支出决算为86,787.39元，完成年初预算的34.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算63,122.39元，占总支出决算的72.73%；公务接待费支出决算23,665.00元，占总支出决算的27.27%，具体是国内接待费支出决算23,665.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为253,344.86元，支出决算为86,787.39元，完成年初预算的34.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为63,122.39元，完成年初预算的41.32%；公务接待费支出决算为23,665.00元，完成年初预算的23.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费，导致公务接待费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29,472.06元，下降25.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,963.06元，下降24.03%；公务接待费支出决算减少9,509.00元，下降28.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费，导致公务接待费支出决算数小于上年支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普洱市交通运输局（本级）开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市交通运输局（本级）开展各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局(本级)2022年机关运行经费支出572,758.73元，比上年增加230,064.63元，增长67.13%,主要原因是交通运输工作任务增加导致机关运行经费较上年增加，高速公路、玉磨铁路站前指挥部公用经费在市交通运输局中核算。机关运行经费主要用于普洱市交通运输局（本级）的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市交通运输局(本级)资产总额145,341,456.14元，其中，流动资产142,955,557.51元，固定资产2,381,898.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,761,058.16元，其中固定资产增加574,343.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额504,010.00元，其中：政府采购货物支出248,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出255,110.00元。授予中小企业合同金额504,010.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800101111

（此件公开发布）