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普洱市科学技术局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市科学技术局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市科学技术局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市科学技术局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市科学技术局（本级）的主要工作为牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究及产业关键技术、共性技术研究、牵头协调有关部门推进创新型普洱建设的有关工作；负责编制和实施市级重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订市级重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享等工作。

（二）机构设置情况

普洱市科学技术局（本级）共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、外国专家与科技合作科、科技管理科。所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2024年全市科技工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻认识和把握新质生产力的内涵和特点，加快形成新质生产力。认真按照国家、省科技创新的重要决策部署，围绕普洱市中心工作，通过深入实施创新驱动发展战略、人才强国战略等，加快推进创新型普洱建设，构建新体系、打造新平台、发展新动能，全力提升科技创新应有的支撑引领作用。重点抓好以下八个方面工作：

1.坚持党对科技工作的全面领导。全面落实党对科技工作的统一领导，进一步提高政治站位，把学习贯彻党的二十大精神和开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保科技工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以高质量的政治建设统领高质量的科技事业发展。

2.持续推进深化科技体制改革。按照国家、省、市深化科技体制改革有关工作要求，积极配合开展好机构改革，100%完成深化改革年度目标任务。加紧修订或研究制定科技创新政策措施3项以上，推进《普洱市“十四五”科技创新规划》《普洱市“十四五”生物医药产业发展规划》及系列三年行动计划深入实施，推进“放管服”改革，进一步优化科技创新营商环境，着力提升科技服务支撑能力和水平。

3.推进科技赋能全面发力。健全科技企业梯次培育链条，鼓励科技企业做优做大做强。支持企业创新能力提升，推进创新主体培育壮大，搭建企业需求与科技成果对接桥梁，研发投入持续增长、技术交易活力迸发。围绕产业转型升级，瞄准新领域新赛道，引导“强链补链延链”关键技术攻关项目，推进科技创新在智能制造、工业化工、信息技术等领域破题突围。围绕发展战略性新兴产业，引建培育产业公共服务平台，实现科技对新兴产业的支撑。深入开展助企纾困，力争2024年研发经费投入增幅达16.7%。

4.实施人才战略强化创新服务平台建设。借助中国工程院挂联的人才智力优势，持续推进与国内外科研院所、高等院校建立战略合作关系，建立产学研结合的研发基地和创新平台，引进高层次人才及团队。着力推进院士专家工作站效能评估，促进创新平台成果产出及转化应用，新建院士专家工作站5个以上。深入贯彻落实“兴滇英才计划”“茶城英才计划”“科技副总”等人才专项。争取与中国热带农业科学院、360集团大数据协同安全技术国家工程中心合作共建新型研发机构。

5.提升夯实科技自主创新能力。实现科技成果转化落地30项以上，争取实现全市技术合同成交额达4.5亿元。推进市场主体“三倍增”计划，培育申报高新技术企业20户，培育科技型中小企业35户，优选组织30户（含）以上具有优势竞争力企业和团队参加2024年度创新创业大赛。争取申报乡村振兴科技创新县1个。持续推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效融合，推荐申报科技特派员50名、“三区”科技人才35名、星创天地5个以上，争取1个云南省科技特派团服务我市。持续开展公民素质提升及“普法强基补短板”等专项行动。

6.持续推进科技合作交流和招商引资工作。实施“大院大所大校大企”合作倍增行动，推进“科技入普”，借助现有的对外合作和新型研发机构平台优势，组织参加各种形式的“科技入滇”“东西部协作”等活动，完成科技入滇签约5项以上。服务支撑好“哀牢山-无量山国家公园综合科考”“云南景东120米脉冲星射电望远镜”重大科技工程建设项目。以中老铁路开通运行2周年等为契机，紧密衔接高质量共建“一带一路”和云南建设面向南亚东南亚辐射中心，充分发挥国际科技特派员的作用，持续深化对外科技合作。实施《生物医药产业招商专案》《生物医药产业重点招商引资项目目录》，挖掘储备一批延链补链强链的招商引资项目，力争实现1个招商项目落地普洱，策划包装招商引资等合作项目5项以上。

7.优化提升普洱生物医药产业链。深入实施《普洱市生物医药产业发展三年行动（2022-2024年）》，围绕“做大基地、做强企业、做深科技、做宽市场、做优品牌、做高标准、做活招商、做实项目”八个方面，引入链主企业，延伸产业链，提升第二产、第三产占比份额，营造更加良好、科学的产业分布格局。2024年新增生物药种植面积5万亩，力争种植面积达74.2万亩、综合产值突破130亿元、规模以上工业产值8亿元以上，培育中药材种植、加工基地8个。推进成都卢卡狮集团非人灵长类实验动物研发产业基地进出境实验猴检疫场等生物医药项目顺利实施。

8.统筹推进相关工作有序开展。持续抓好人大代表建议及政协委员提案办理、乡村振兴、“帮县包乡带村”、普法强基补短板、民族宗教、民族团结、新时期产业工人队伍建设改革、科技统计、科研诚信、文明城市创建、精神文明、七个专项、科普、保密、政务服务、工青妇、信息公开、科技宣传、法治政府建设、河（湖）长制、林长制、消防安全、安全生产、老干部、应急管理、平安建设、节约型机关建设、档案管理等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入491.35万元，其中：一般公共预算481.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少8.21万元，下降1.64%，主要原因是离休人员死亡1人，各项费用相应减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入481.35万元，其中:本年收入481.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.45万元，下降2.32%，主要原因是离休人员死亡1人，各项费用相应减少所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 491.35万元。财政拨款安排支出 481.35万元，其中：基本支出373.85万元，与上年对比减少11.45万元，下降2.97%，主要原因是离休人员死亡1人，各项费用相应减少所致；项目支出107.50万元，与上年相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为215.28万元，比2023年（上年）预算数增加15.58万元，增长7.80%。主要用于：在职人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为107.50万元，与2023年（上年）预算数相比，无增减变化。主要用于：开展日常科技管理工作的各项支出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算数为81.79万元，比2023年（上年）预算数减少17.55万元，下降17.66%。主要用于：离退休人员工资及离退休日常公用经费支出。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 25.08万元，比2023年（上年）预算数增加1.95万元，增长8.43%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.80万元，与2023年（上年）预算数相比，无增减变化。主要用于：遗属人员生活补助。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.24万元，比2023年（上年）预算数减少8.70万元，下降30.07%。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.79万元，比2023年（上年）预算数减少2.44万元，下降23.85%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.31万元，比2023年（上年）预算数增加0.03万元，增长1.32%。主要用于：在职人员工伤生育保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为19.55万元，比2023年（上年）预算数减少0.32万元，下降1.60%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。  

     五、市对下专项转移支付情况

（一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市科学技术局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.10万元，较上年增加0.79万元，增长5.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市科学技术局（本级）2024年因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

增长的原因是根据工作安排，计划在2024年开展对外合作与交流活动。

（二）公务接待费

普洱市科学技术局（本级）2024年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少2.60万元，下降50.00%，国内公务接待批次为43次，共计接待215人次。

减少的原因是我单位厉行节约，计划在2024年控制接待成本，减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年减少1.61万元，下降19.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.50万元，较上年减少1.61万元，下降19.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我单位厉行节约，计划在2024年进一步做好工作统筹，减少出差批次及人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共6个，涉及经费1128.30万元，其中本级下达项目6个，重点项目6个，绩效目标如下：

（一）普洱市科学技术局工作补助经费

项目经费预算10.00万元，绩效目标是：根据《普洱市财政局关于预算单位单位资金划转财政代管资金专户管理的通知》（普财库〔2022〕3号）精神，普洱市科学技术局单位资金预计上年结转结余共5万元，2024年自有资金收入5.00万元，共计自有资金收入10.00万元，主要用于我单位开展日常科技管理工作、科普工作、乡村振兴工作等支出。计划完成科技振兴乡村工作不少于10次，完成科普工作不少于2次，单位自有资金计划于2025年12月31日前使用完毕，具体使用计划为：办公费2.00万元，差旅费8.00万元。

（二）院士专家工作站建设前期工作经费

项目经费预算7.50万元，绩效目标是：根据《中共普洱市委普洱市人民政府贯彻落实<中共云南省委云南省人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见>的实施意见》、《关于印发<普洱市院士专家工作站建设实施办法>的通知》（普党人才〔2019〕2号）及补充规定，完成12个院士站(科研平台)、16个专家站的跟进维护，计划新建5个院士专家工作站的目标工作任务。7.5万元用于由此产生的评审验收费用、项目调研检查及其他保障开展科技工作需要的差旅费、公务用车运行维护费等费用支出。

（三）离休干部统筹

项目经费预算9.00万元，绩效目标是：完成1名离休人员医疗统筹缴费。

（四）科技管理经费

项目经费预算100.00万元，绩效目标是：完成市委、市政府下达我局的目标工作任务，按三定方案职能职责完成对全市的科技管理工作及日常工作运行，工作内容包括：日常科技管理工作、科普宣传、科技活动周、科技三下乡、科普讲解大赛、项目评审验收工作、招商引资工作、外出参会、学习、进企业调研、科技成果转化工作、开展院士专家工作站工作、党建工作、开展工会会员节日慰问及组织工会、青年妇女活动相关支出、老干部工作、挂钩村乡村振兴相关工作、创文工作、对外交流与合作、固定资产购置等。计划年内召开全市科技管理工作会议不少于1次，70-150人次；开展科技产业调研及外出学习不少于30次；举办各类科技培训不少于1次，50-150人次；举办科技活动周1次，举办科技三下乡服务1次；对外交流与合作不少于1次；完成七五普法工作；完成上级安排的其他工作任务。100.00万元用于开展以上工作所产生的各项费用。

（五）遗属困难生活补助

项目经费预算1.80万元，绩效目标是：2024年完成1名遗属困难生活补助，共计1.80万元。

（六）生物医药补助经费

项目经费预算1000.00万元，绩效目标是：根据《普洱市人民政府关于印发普洱市促进生物医药产业发展若干政策措施的通知》普政发〔2019〕110号，自2020年起，市级财政每年安排1000.00万元资金，专项用于扶持普洱市生物医药产业发展。扶持内容包括：获得中药材云南省地方标准补助项目2个共20.00万元；获得中药饮片云南省地方标准补助项目10个共50.00万元；生物医药品牌培育补助项目6个共35.00万元；中药材良种基地建设补助项目10个共100.00万元；道地药材原料基地建设补助项目11个共220.00万元；主产品种追溯体系建设补助项目3个共30.00万元；生产线新建或改建补助项目2个共55.00万元；对上市品种进行二次开发及质量标准提升项目1个共40.00万元；获得省级重大生物医药专项立项补助项目4个共175.00万元；生物医药产业科技创新项目5个共275.00万元。以上10项共计申请补助1000.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市科学技术局（本级）2024年机关运行经费安排38.23万元，与上年对比增加0.75万元，增长2.00%，主要原因是我单位人员工资增加导致计提的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市科学技术局（本级）资产总额190.33万元，其中，流动资产81.88万元，固定资产101.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.91万元，其中固定资产减少6.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产71项，账面原值49.30万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000930600400111