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附件2-1

 普洱上海科技服务中心2024年预算公开目录

第一部分 普洱上海科技服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱上海科技服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

普洱上海科技服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与国内外科技合作交流政策措施研究及规划编制，承办相关常态化事务工作，开展国内外科技合作与交流、科学技术培训、学术交流活动；提供科技信息咨询、技术转移等公益性服务，组织对外科技项目申报推荐和科技人才交流实施计划等工作；承担“沪滇科技合作与交流”“科技入滇”、科技招商、院士专家工作站申报推荐、管理和服务等常态化事务工作；承担融入“一带一路”国家倡议建设、面向南亚、东南亚科技辐射中心建设、国外高层次专家、团队的引进、联系等日常工作；服务科技型中小企业，承担普洱市生产力促进中心相关工作；加强与国内外科研院所、高校合作，促进产学研一体化深度融合。

（二）机构设置情况

普洱上海科技服务中心无内设机构，属正科级财政全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化对外科技合作与交流。加强与省外科研院所、高校、科技型企业的对接联络，加大对外科技合作交流，以招才引智助推招商引资。组织普洱市高校、科研院所、企业积极参加各种形式的“科技入滇”，“沪滇科技合作与交流”活动，征集、推荐科技入滇项目。

二是加大招才引智引资力度。一是依托云南循环农业产业研究院等新型研发机构的资源优势，加大生物医药等主抓产业的招商引资力度。二是围绕龙头企业需求，针对产业链中短板环节，实施精细化招商。三是结合普洱重点产业发展中的人才和技术需求，积极对接入普院士及省外科研院所、科技企业、技术园区等意向性合作单位，积极推进产学研深度融合。四是积极对接国家高端科研机构、顶级人才团队，以汇报对接、交流座谈、实地调研等形式，积极促成双方合作。

三是深化院士专家工作站指导服务。严格按照院士专家工作站管理办法，推荐、申报院士专家工作站并组织评审；加强在建院士专家工作站指导服务工作，对在建市级院士专家工作站组织开展调研和检查指导。

四是拓展国际科技交流与合作。在以往的交流合作基础上，发挥“沪—滇—老”国际科技合作基地的辐射带动作用，与普洱外经企业保持联络，进一步加强线上交流，集聚优势科技资源“走出去”。做好与周边国家科技合作交流工作，组织好相关科技合作项目的申报。

二、预算单位基本情况

普洱上海科技服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入151.23万元，其中：一般公共预算151.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年（144.54万元）对比增加6.69万元，主要原因是基本工资与各类社会保障基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 151.23万元，其中:本年收入151.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（144.54万元）对比增加6.69万元，主要原因是基本工资与各类社会保障基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 151.23万元。财政拨款安排支出151.23万元，其中：基本支出145.73万元，与上年（139.04万元）对比增加6.69万元，主要原因是基本工资与各类社会保障基数调整，导致基本支出增加；项目支出5.50万元，与上年（5.50万元）对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为109.13万元，与上年（107.51万元）对比增加1.62万元。主要用于基本支出（分别是：人员经费102.12万元、公用经费7.01万元）。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为5.50万元，与上年（5.50万元）对比无变化。主要用于保障单位日常运转支出（如差旅费、办公费、委托业务费、邮电费等）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.40万元，与上年（12.68万元）对比增加2.72万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.63万元，与上年（0.51万元）对比增加0.12万元。主要用于在职人员的失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.30万元，与上年（6.17万元）对比增加0.13万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.96万元，与上年（2.90万元）对比增加0.06万元。主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.57万元，与上年（0.57万元）对比无变化。主要用于在职人员的生育保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.74万元，与上年（8.71万元）对比增加2.03万元。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.21万元，较上年（0.21万元）增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱上海科技服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱上海科技服务中心2024年公务接待费预算为0.21万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待41人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱上海科技服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科技大楼运维保障经费

项目经费预算5.80万元，绩效目标为：开展普洱上海科技服务中心办公大楼的日常维护管理，确保办公大楼能维持正常运转，支付产生的水费、电费、办公费、办公设备购置费、物业管理费及维修维护费。

（二）普洱上海科技服务中心运转经费

项目经费预算5.50万元，绩效目标为：征集科学技术需求及科技人才需求15户；组织沪滇科技合作与交流对接活动2次；到挂接联系点开展乡村振兴科技服务2批；参与招商科技调研、提供政策咨询服务10次；指导服务新增院士专家工作站5个以上；服务境外企业5户；一线指导调研院士专家工作站30次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

5.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

6.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

7.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱上海科技服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱上海科技服务中心资产总额250.27万元，其中，流动资产31.17万元，固定资产219.10万元（固定资产原值406.38万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.66万元，其中固定资产减少8.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产340平方米，资产出租收入4.81万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000930600300111