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云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年预算编制说明

目录

第一部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位（参照公务员管理事业单位），规格正处级，加挂云南景东无量山哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站牌子。主要职责：

1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；

3.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；

4.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；

5.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；

6.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；

7.负责自然保护区界标的设置和管理；

8.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局共设置6个正科级内设机构和6个正科级管护站，分别是办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科、科研监测科、规划财务科，锦屏管护站、文龙管护站、漫湾管护站、芹菜塘管护站、花山管护站、龙街管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加大资源保护工作力度。一是持续深入开展“绿盾”专项行动，加强安全风险隐患排查治理，加大专项巡护、联合巡护力度，建立资源保护管理长效机制，全面提高资源监管能力和水平。二是加大监测设备研制和设施建设力度，加快卫星遥感和无人机航空遥感技术应用，依托高科技设备，消除保护区巡护监管盲区，构建“天、空、地”一体化巡护监管体系建设，探索人工智能应用，推动资源保护监测现代化。三是积极探索实践“绿色检察”服务绿色发展，充分发挥巡回检察室、公益诉讼服务中心作用。四是推进林长制协调联动机制建设，努力构建生态保护共建、共治、共享治理格局。五是大力推进禁牧试点建设，建议当地政府部门对保护区周边社区群众给予政策或资金的倾斜和支持，稳步推进周边地区禁牧工作，逐步缓解森林资源管理压力。

2.加快构建生物多样性监测体系。一是持续推进西黑冠长臂猿、灰叶猴监测研究。本着“资源共享、优势互补”的原则，充分发挥中山大学、昆明动物所、西南林大等联合共建野外研究基地、教学科研实践基地的平台作用，持续合作开展西黑冠长臂猿和灰叶猴的食性、栖息地、配偶制、繁殖策略等生态行为研究，加快推进西黑冠长臂猿、灰叶猴等珍稀濒危野生动物的保护研究取得新突破。扩大对外交流，深化与科研机构、院校及非政府组织合作、沟通、交流，不断提升科研监测能力。二是编报完成《云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东片区生物多样性监测计划（2025—2029年）》。三是加大生物多样性监测体系建设。完成无量山保护区印支灰叶种群数量与分布调查工作。持续监测鸟类、兽类及常绿阔叶林等动植物样地样线，逐步建立和完善物种监测数据库，扎实推进生物多样性保护。四是加强科研支撑能力建设。通过请进来、走出去等方式，分批次组织人员外出学习交流，多渠道聘请专家开展科研监测人员的能力培训，不断提高动植物样线监测数据分析能力，推进科研监测研究有亮点有成果。

3.加强生态文明保护宣传教育。一是加大生物多样性保护进党校、进机关、进企事业单位、进学校、进社区的宣传力度和加大各级党政干部教育培训力度，引导各级企事业单位、社会组织及公众自觉主动参与生物多样性保护。二是推动新闻媒体和网络平台积极开展生物多样性保护公益宣传，实现宣传有温度有深度有广度。三是启动VIR数据展示馆建设，建设完善集科研、科普、宣传、教育于一体的生物多样性展示基地，促进公众广泛参与。四是分层分类开展社区宣传教育，切实把保护理念传导到周边社区神经末梢，全面增强公众生态保护意识。五是探索社区发展新模式，积极争取实施项目，切实改善社区群众相对落后的生产生活条件，让广大群众在保护中得实惠，增强认同感，强化自觉自愿参与保护的意识，推动参与式社区管理，有效减轻资源保护管理压力，推动生态优先、绿色发展之路越走越宽广。

4.持续强化项目建设管理。一是完善规划体系建设。加强协调对接联系，加快《哀牢山保护区总体规划（修编）》《哀牢山保护区景东片区保护及监测设施建设项目可行性研究报告》《无量山保护区景东片区保护及监测设施建设项目初步设计》等文本的编制、审批工作，确保自然保护地整合优化与“三区三划”成果相衔接，逐步解决自然保护区历史遗留问题。二是加强资金项目投入。实施2023年中央财政林业改革发展项目、无量山保护区（景东片区）保护及监测设施建设项目。争取获批2024年度、2025年度中央财政林业改革发展项目。三是主动融入发展战略。按照《关于建立国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》，立足普洱和景东“三个”新发展定位，立足行业职能职责，加强与省林草局、中国科学院昆明分院等单位汇报对接，加快推进哀牢山国家级自然保护区总体规划审批、自然保护地整合优化、保护区综合科学考察等相关工作，为开展哀牢山国家公园评估等工作提供科学依据。积极配合加快推进景东120米脉冲星射电望远镜项目建设。加强徐家坝景区、大寨子监测站科考旅游管理，推进森林生态旅游稳步发展。

5.全面夯实保护发展基础。一是坚持以成效为导向，坚定不移抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密、安全生产、平安建设、民族统一战线等工作。始终以政治建设为统领，全面推进从严治党，严格干部职工日常监督管理，塑造良好的政治生态。坚持按制度、按规定和按流程办事。持续纠“四风”树新风，全面加强政治能力建设，着力铸造一支政治立场坚定、业务素质过硬、服务本领坚强、为民情怀深厚的自然保护队伍。二是抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧锚定目标任务，多措并举推动主题教育破题开局，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，努力以高质量生态文明建设展现开展主题教育成果。

二、预算单位基本情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入870.06万元，其中：一般公共预算870.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少71.73万元，降低7.62%，主要原因：人员退休致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入870.06万元，其中：本年收入870.06万元，上年结转0万元。其中，一般公共预算拨款870.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少71.73万元，降低7.62%，主要原因：人员退休致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出870.06万元。财政拨款安排支出870.06万元，其中：基本支出840.06万元，与上年对比减少71.73万元，降低7.87%，主要原因是：人员退休致人员经费和公用经费减少；项目支出30万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为30.31万元，比上年预算数增加9.43万元，增长45.16%。其中基本支出30.31万元，项目支出0万元。主要用于：发放退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.86万元，比上年预算数减少6.74万元，降低8.26%。其中基本支出74.86万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.58万元，比上年预算数增加0.09万元，增长18.37%。其中基本支出0.58万元，项目支出0万元。主要用于：发放遗属生活补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为33.56万元，比上年预算数减少3.03万元，降低8.28%。其中基本支出33.56万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.96万元，比上年预算数减少1.57万元，降低8.47%。其中基本支出16.96万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.97万元，比上年预算数减少0.2万元，降低4.78%。其中基本支出3.97万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为650.59万元，比上年预算数减少27.66万元，降低4.08%。其中基本支出620.59万元，项目支出30万元。主要用于：保障在职人员工资福利经费支出、日常公用经费及管护业务经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.23万元，比上年预算数减少12.04万元，降低16.89%。其中基本支出59.23万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.95万元，较上年减少0.02万元，降低0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.02万元，降低0.5%，国内公务接待批次为66次，共计接待520人次。

公务接待费预算比上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年公务用车购置及运行维护费6.95万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.95万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化，继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，实现项目预算绩效目标全覆盖；2024年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作，接受上级监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元，具体项目为：景东无量山哀牢山自然保护区管护局业务工作经费，预算资金30万元，主要用于自然保护地能力建设及资源管护等日常支出。

2024年，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的专项用于以国家公园为主体的自然保护地管理方面的支出。

2.自然保护地：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出；以及除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局的机关运行经费安排78.01万元，较上年预算减少7.07万元，降低8.31%。主要原因是：因职工退休，本年度人员较上年减少，计提的工会经费、福利费等也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局资产总额1390.40万元，其中，流动资产61.96万元，固定资产1245.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产82.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.43万元，其中货币资金增加2.49万元，其他应收款增加19.62万元，固定资产减少133.91万元，无形资产减少3.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值35.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.45万元，其中出租资产109.55平方米，资产出租收入0.45万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他

1.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年上级补助项目未纳入年初部门预算，相关政府采购也未纳入预算，故《部门政府采购预算表》为空。

3.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局2024年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100800111