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普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫防治条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省林业有害生物防治检疫条例》；负责编制全市林业和草原有害生物防治发展规划，监督检查防控措施的落实；负责全市森林植物检疫工作管理和指导，组织开展检疫对象普查；负责林业和草原有害生物防治管理和技术指导；负责林业和草原有害生物监测预报管理和业务指导；负责全市林业和草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设的管理和指导；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心，为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，参公管理，正科级，无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大防灾减灾力度。加大松毛虫、黄脊竹蝗等林业有害生物防治力度，确保不出现大面积林业有害生物灾害。

2.加强小蠹虫综合治理。积极向上级申请宁洱县小蠹虫防治资金支持。继续采取蠧害木清理，开展碳汇林试点退化林修复、森林质量提升、更新造林、检疫除害、药物防治等综合治理措施，防止灾情扩散蔓延。

3.指导好草原有害生物普查。指导各地开展普查内业成果汇总，开展县级自查，查缺补漏，确保通过省、市级验收。

4.指导好黄脊竹蝗灾害防控。指导江城县积极监测境外黄脊竹蝗灾害迁飞入境发生动态，指导赴境外开展调查和援助防治工作，御虫于境外，降低虫害大规模传入风险。

二、预算单位基本情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入207.07万元，其中：一般公共预算207.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.67万元，降低10.26%，减少的主要原因：一是2023年调出1人，纳入2024年预算人员数比上年减少1人；二是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心机构编制的通知》（普编办〔2023〕50号），市林检中心不再加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子，不再履行林业和草原综合行政执法职责，10万元普洱市林业和草原综合行政执法工作经费不再纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入207.07万元，其中：本年收入207.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.67万元，降低10.26%，减少的主要原因：一是2023年调出1人，纳入2024年预算人员数比上年减少1人；二是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心机构编制的通知》（普编办〔2023〕50号），市林检中心不再加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子，不再履行林业和草原综合行政执法职责，10万元普洱市林业和草原综合行政执法工作经费不再纳入2024年预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出207.07万元。财政拨款安排支出207.07万元，其中：基本支出203.07万元，与上年对比减少13.67万元，降低6.31%，减少的主要原因是2023年调出1人，纳入2024年预算人员数比上年减少1人；项目支出4万元，与上年对比减少10万元，降低71.43%，减少的主要原因是根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于调整普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心机构编制的通知》（普编办〔2023〕50号），市林检中心不再加挂普洱市林业和草原综合行政执法支队牌子，不再履行林业和草原综合行政执法职责，10万元普洱市林业和草原综合行政执法工作经费不再纳入2024年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.47万元，比2023年的预算数增加0.05万元，增长1.67%。其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元。主要用于：退休人员的工资补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.62万元，比2023年的预算数减少1.13万元，降低5.69%。其中：基本支出18.62万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员养老保险缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.24万元，比2023年预算数减少0.48万元，降低5.53%。其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员基本医疗保险缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.01万元，比2023年预算数减少0.43万元，降低9.71%。其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.91万元，比2023年预算数减少0.07万元，降低7.65%。其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元。主要用于：单位其他医疗保险方面的支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为153.27万元，比2023年预算数减少9.16万元，降低5.64%。其中：基本支出153.27万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员工资及公务费用支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为4万元，与2023年预算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出4万元。主要用于：林业和草原有害生物防治工作日常支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.55万元，比2023年预算数减少2.46万元，降低14.44%。其中：基本支出14.55万元，项目支出0万元。主要用于：在职职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.22万元，降低9.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年因公出国（境）费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费比上年增加的原因：根据《普洱市财政局关于进一步规范市级“三公”经费管理的通知》（普财行〔2023〕220号）文件要求，结合市林草局2024年境外黄脊竹蝗防治防控工作任务，经与市外办、市财政及市林草局对接，本年预算1万元因公出国（境）费。

（二）公务接待费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少1.22元，降低52.06%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

公务接待费比上年减少的原因：本年以提高工作效能，增强成本意识为前提，压减公务接待费用，加强公务接待管理，对不符合规定的公务接待一律不予审核报销，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度。2024年普洱市林业和草原有害生物防治中心将全面贯彻落实党的二十大和十九届五中全会精神，以及习近平生态文明思想，坚持保护与发展并重，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山、以人民为中心的发展理念，高度推进普洱林检事业高质量发展。（一）加大防灾减灾力度。加大松毛虫、黄脊竹蝗等林业有害生物防治力度，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下。（二）加强小蠹虫综合治理。积极向上级申请宁洱县小蠹虫防治资金支持。继续采取蠧害木清理，开展碳汇林试点退化林修复、森林质量提升、更新造林、检疫除害、药物防治等综合治理措施，防止灾情扩散蔓延。（三）指导好草原有害生物普查。指导各地开展普查内业成果汇总，开展县级自查，查缺补漏，确保通过省、市级验收。（四）指导好黄脊竹蝗灾害防控。指导江城县积极监测境外黄脊竹蝗灾害迁飞入境发生动态，开展赴境外开展调查和援助防治工作，御虫于境外，降低虫害大规模传入风险。

2024年，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。

15.黄脊竹蝗：网翅蝗科竹蝗属的一种昆虫，俗称竹蝗、蝗虫。主要危害毛竹，其次危害刚竹、水竹等。竹蝗大发生时，可将竹叶全部吃光，竹林如同火烧，竹子当年枯死，第二年毛竹林很少出笋，竹林逐渐衰败，被害毛竹枯死，竹腔内积水，纤维腐败，竹子无使用价值。

16.小蠹虫：危害思茅松的蛀干性害虫。体长约3.7mm，体背黑色，头部小缩于前胸背板下，触角短小，末节膨大，前胸背板与翅鞘具刻点，翅鞘有条状的刻点条纹具稀疏的长毛，各脚褐色，腹面黑褐色。

17.外来入侵物种：指从自然分布区通过有意或无意的人类活动而被引入或自然扩散进入，在当地的自然或半自然生态系统中形成了自我再生能力，可能或已经对经济、环境和人体健康等造成明显的损害或不利影响的物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年机关运行经费是为保障普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心正常运转的公用经费。

普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年机关运行经费安排19.80万元，与上年对比减少1万元，降低4.98%，减少的主要原因是纳入2024年预算的人员数量减少，具体为2023年1名在职人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心资产总额33.80万元，其中，流动资产1.29万元，固定资产32.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.26万元，其中固定资产增加11.91万元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他

1.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年无政府性基金，故此表为空表。

2.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年无部门政府采购预算，故此表为空表。

3.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年无政府购买服务，故此表为空表。

4.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年市对下转移支付预算未纳入年初部门预算，故此表为空表。

5.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年市对下转移支付预算未纳入年初部门预算，故此表为空表。

6.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年资产配置表未与部门预算一同上报，故此表为空。

7.普洱市林业和草原有害生物防治检疫中心2024年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故此表为空表。

监督索引号53080003200100200111