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普洱市林业和草原科学研究所2024年部门预算编制说明

目录

第一部分普洱市林业和草原科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市林业和草原科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市林业和草原科技工作的有关政策、法规，负责全市林业和草原科学技术问题调查和研究工作；组织拟定全市林业和草原科学技术发展管理办法、规划、计划，编制林业和草原技术标准；承担林业和草原科学技术课题、项目的组织申报和实施；开展林业和草原生态修复、生物多样性研究与保护；开展新品种、新技术的引进、示范、推广工作；组织、指导全市林业和草原适用技术研究、产业化技术研究、科技推广、科技成果转化、林业和草原绿化苗木培育工作；承担全市林业和草原科学技术宣传、技术培训、技术咨询和技术服务工作，对县（区）林业和草原科技工作进行指导；开展国内外林业和草原科技交流与合作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、科技创新中心、产业技术中心、生态保护中心、生物多样性中心、思茅松研究中心、绿化苗木中心、林草种苗中心。

（三）重点工作概述

1、持续抓好巡察整改，巩固提升巡察成果。把持续抓好巡察整改作为推动林草科研工作创新发展的重要契机。深入践行“两个革命”，落实“三法三化”，领导班子履行主体责任，主要领导履行第一责任，班子成员落实“一岗双责”，充分运用好本次巡察整改成果，紧紧围绕市委、市政府和局党组林草中心工作和重点项目，推进林草科技创新、成果转化和技术服务，努力完成2024年各项目标任务，有力助推普洱林草事业高质量发展。

2、提高能力水平、突出特色重点。加大科技人才引进和培养力度，加强林草科技人才教育培训，全面提升林草科技队伍整体素质和能力水平。加快在地方特色优势物种的良种选育、壮苗培育、丰产栽培等关键技术领域研究与服务。重点在思茅松良种选育、种子园建设、大径级用材林和高产脂原料林高效培育技术研究；核桃、澳洲坚果、花椒、滇黄精、白及等特色经济林的丰产栽培管理技术研究、成果推广和科技服务等；石斛种质资源收集、保护和繁育技术研究，参与森林资源保护、森林可持续经营及森林质量精准提升等方面的科学研究和技术服务。

3、立足基层需求、加强科技服务。深入基层、企业、农户家中调研和走访，掌握了解普洱林草生态建设、产业发展、林农增收急需的科技、项目、成果和服务，确保在研究方向、项目争取、课题设置和技术服务中紧密与当地企业、基层和林农需要相结合，充分发挥林草科技的支撑和服务作用；采取科技咨询、科技培训、技术指导、印发技术材料等多种形式的科技下乡行动，使科技成果迅速转化现实生产力，助力山区林农脱贫致富。重点在林下经济、工业原料林、特色经济林、珍贵用材林、生态保护与修复、林业有害生物防治等方面开展科学研究和技术服务。同时，组织做好科技项目的储备和申报工作，加强与相关部门的沟通与对接，争取更多的科技项目得到列项支持和资金投入。

4、发挥平台作用、多方合作交流。充分发挥国家林业草原思茅松工程技术研究中心、思茅松技术创新联盟、蒋有绪院士工作站、陆元昌专家工作、博士后科研工作站等科技平台和技术团队的作用，加大与省内外科研院校交流与合作。开展林草科学研究，探索林草生态建设、森林经营、资源保护、林下经济发展等方面的新技术和新方法，通过学术交流与合作，培养更多的林草科研人才，提高专业技术人员的素质和能力。同时，分享最新的科研成果和技术经验，助推普洱林草产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

普洱市林业和草原科学研究所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1210.07万元，其中：一般公共预算1210.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径对比增加34.36万元，增长2.92%，主要原因：人员工资、社会保障费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1210.07万元，其中:本年收入1210.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.36万元，增长2.92%，主要原因：人员工资、社会保障费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1210.07万元。财政拨款安排支出1210.07万元。其中：基本支出1190.07万元，与上年对比增加34.36万元，增长2.97%，增长的主要原因：人员工资、社会保障费用增加。项目支出20万元，与上年对比没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为174.72万元，比2023年预算数增加0.08万元，增长0.05%。其中基本支出174.72万元，项目支出0万元。主要用于：退休人员的生活补贴发放及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为107.63万元，比2023年预算数增加19.57万元，增长22.22%。其中基本支出107.63万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.30万元，比2023年预算数增加0.08万元，增长3.6%。其中基本支出2.30万元，项目支出0万元。主要用于：遗属人员生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.38万元，比2023年预算数增加0.86万元，增长24.43%。其中基本支出4.38万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员失业保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.02万元，比2023年预算数增加1.23万元，增长2.87%。其中基本支出44.02万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27.41万元，比2023年预算数减少4.32万元，下降28.6%。其中基本支出27.41万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工公务员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7.10万元，比2023年预算数减少0.03万元，下降0.42%。其中基本支出7.10万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工工伤、生育及大病补充保险金缴费。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为760.38万元，比2023年预算数增加15.15万元，增长2.03%。其中基本支出760.38万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员工资福利支出及日常公用支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算数为20万元，比2023年预算数一致。其中基本支出0万元，项目支出20万元。主要用于：林业科研人员实验研究经费，开展技术创新、成果转化及技术培训和对外合作交流，全面提升林业科研工作的经营利用水平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.14万元，比2023年预算数增加1.74万元，增长2.88%。其中基本支出62.14万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市林业和草原科学研究所2024年无市对下专项转移支付与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市林业和草原科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.07万元，较上年减少0.89万元，下降9.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市林业和草原科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市林业和草原科学研究所2024年公务接待费预算为2.12万元，较上年减少0.89万元，下降29.57%，国内公务接待批次为38次，共计接待266人次。

公务接待费比上年减少的原因：本年以提高工作效能，增强成本意识为前提，压减公务接待费用，加强公务接待管理，对不符合规定的公务接待一律不予审核报销，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市林业和草原科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为5.95万元，较上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.95万元，较上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，普洱市林业和草原科学研究所按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

15.极小种群野生植物：特指现存个体数少于种群最小可存活个体数，种群数量少、栖息地有限、遗传多样性低、种群结构衰退、人类干扰严重且分布地域狭窄，天然更新差，灭绝风险率高，属于极度濒危的植物物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市林业和草原科学研究所为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2023年机关运行经费0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市林业和草原科学研究所资产总额996.39万元，其中，流动资产118.46万元，固定资产1331.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.87万元，其中固定资产增加2.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3600平方米，资产出租收入9.8万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080003200100100111