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糯扎渡省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 糯扎渡省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》（普编发〔2016〕8号）文件，2016年成立糯扎渡省级自然保护区管护局，为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2017年5月2日完成事业单位法人设立，单位编制数为32人。根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》（普编办〔2020〕125号）文件，糯扎渡省级自然保护区管护局内设办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构，下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，糯扎渡保护区管护局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，准确把握政治理论的立场、观点和方法，旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府和市林草局党组各项决策部署。围绕“3815”战略要求，落实习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，围绕主责主业，明确工作目标，按照“以资源保护为核心，以科研监测为支撑，以社区发展为重点”的工作思路，加快发展新质生产力，全力推进保护区高质量发展。

1.加强资源保护，为保护区发展打牢基础。一是开展有害生物防治。结合外来入侵物种普查结果，资源保护科和管护站上下联动，做好监测，及时除治。特别是薇甘菊除治，加强巡护巡查，及时发现及时铲除，遏制蔓延。二是开展森林防火工作。高火险期前做好宣传发动，增强防火责任意识；检修防火设施设备，消除隐患，做好应急准备；按时间节点通知村民完成烧地火工作；严格进行值班值守，开展安全培训，设置防火码等。高火险期严防死守，设卡堵源，加强巡护监督，督促护林员落实巡护职责，把责任落实到位；重点区域重点时段重点监管，及时、规范报送火情信息；对发生的火情，认真分析研判，及时组织安全扑救，全面做到全力、全员保障。三是开展资源管护。以管人促资源高效管理。完善护林员体制机制。严格管控外来观鸟人、钓鱼人等重点人群，做好鸟塘所有者和钓鱼场负责人宣教工作，提升当地居民法律法规和环保意识。联合法院、检察院、公安等部门做好联防联控工作。用技术促管理，通过防火平台、自然保护地管理平台等抓实资源保护工作，严格执法，尽快处置案件。掌握了解资源状况，做好保护区整合优化批准前的前期准备工作，为今后工作打好基础。

2.加快社区发展，推进社区共建共管。一是坚持苗圃发展定位，即繁育珍稀濒危植物、开展回归试验、培育优质经济苗木，扶持社区产业发展，开展经济作物、药用植物、观赏野生植物的驯化繁殖试验；严格管理，完善台账，把好事办好，统筹发挥效益；结合实际，力争在澜沧片糯扎渡管护站周边（南现村）新增苗圃1个。那澜管护站、糯扎渡管护站、社区宣教科分别负责管理现有那澜、小田、局机关3个苗圃。二是逐步建立经济林果良种基地，为群众提供优质、高产良种，提升保护区支持周边社区绿色产业发展水平。完成盐店良种基地补植补造和管护工作；建设那澜管护站周边试验示范良种果园1个。三是强化2023年扶持社区经济苗木的跟踪问效。继续跟进2023年扶持社区产业种苗成活率、生长情况，结合实际支持种苗补植补造工作。四是深化与云南农大普洱热作学院的合作，协调澜沧县、糯扎渡镇党委和政府，争取在糯扎渡保护区周边建立1个热带经济作物示范基地和教学实习基地，致力于以景区景点的标准进行建设，助推保护区及周边生态旅游发展。五是加强社区走访宣传。积极开展保护区周边社区群众的技术能力、保护意识、法规意识培训，提升群众素质，助力乡村振兴。六是加大对定点帮扶村的扶持力度。强化点线面的结合，启动扶持1个绿美乡村试点建设，实施绿色产业种苗扶持政策倾斜，助力产业振兴。七是继续完善社区发展规划工作。继续走访社区收集相关数据，修改完善社区发展初步规划。八是积极协助推进勐矿村鸟塘建设工作，开展预选鸟塘鸟类资源监测及外围鸟类活动对比监测等事宜。

3.建立完善科研监测体系，提升科研监测水平。一是建立“样线、样地+重点物种监测区域及站点+跟踪监测”为一体的科研监测体系，搭建后台数据收集管理平台，夯实科研监测基础。二是完成极小种群、机构能力建设、野外站项目任务，并确保合格通过验收。三是拓展渠道，建立科研监测人员培训体系，重点抓好和版纳植物园短期强化培训工作，年内培训人员不少于3人，每人不少于三个月的培训时间。四是完成糯扎山野生动物友好型植被恢复科技示范项目的植被种植任务，并配备设施设备开展监测工作。五是完善设施设备管理，充分发挥其作用。六是对现有资料进行分析整理，形成实实在在的成果。七是建立珍稀濒危野生植物回归基地，对珍稀濒危植物实施抢救性保护。八是开展野生动物救护繁育中心前期调研工作，为条件成熟时申报项目。九是建立项目库，为申报项目提供准备。

4.千方百计促生态旅游发展。一是深入开展生态旅游资源调查，提出初步的旅游资源空间利用规划建议，为今后的生态旅游规划打基础。二是开展保护区周边观鸟资源调查，提出初步观鸟点规划设置建议，为当地政府发展观鸟业提供支持；协助、配合当地政府建成冒水观鸟点并在年内开拍，无偿提供技术服务和支持。三是整合保护区周边资源，合理设置自然教育路线和产品，年内实现自然教育零突破，进而助推生态旅游发展。四是协助推动康养产业发展，积极推介，将冒水作为康养基地开展招商引资活动。五是制作森林旅游短视频1个，并公开发布推介，增加影响力，增加旅客量。

5.统筹谋划，协调推进党建、党风廉政建设、意识形态、安全生产、保密、民族团结示范创建、统一战线等工作。深入贯彻党的二十大对新时代党的建设的新部署新要求，提升党支部政治功能和组织功能，持之以恒推进全面从严治党。严格落实党风廉政建设责任制，树牢纪律规矩意识，推进全面从严治党，层层传导压力、逐级扛实责任，对苗头性、倾向性问题抓早抓小、防微杜渐，严格执行财经纪律，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”，切实加强全体干部职工的廉政教育、监督和管理。深刻认识意识形态领域的伟大变革，有效防范化解意识形态风险，坚定维护意识形态安全，敢于斗争、善于斗争，把新时代意识形态工作引向深入。牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细安全生产工作落实。深入贯彻总体国家安全观，积极应对风险挑战，强化保密工作，严禁失泄密事件发生。完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，促进保护区周边社区各民族交往交流交融，巩固发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

6.增强办公室保障服务功能。一是提升文字处理能力、组织协调能力、综合研判分析能力，协调处理各种关系，充分发挥参谋助手作用。二是强化宣传，提升单位影响力，展示工作成效，树立单位形象。三是抓好制度执行管理，强化作风效能建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入546.68万元，其中：一般公共预算546.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.97万元，降低0.36%，主要原因是：截至2023年12月在职职工人数较上年减少1人，导致年初人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入546.68万元，其中：本年收入546.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.97万元，降低0.36%，主要原因是：截至2023年12月在职职工人数较上年减少1人，导致年初人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出546.68万元。财政拨款安排支出546.68万元，其中：基本支出532.68万元，与上年对比减少1.97万元，降低0.36%，主要原因是：截至2023年12月在职职工人数较上年减少1人，导致年初人员经费预算减少；项目支出14.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.25万元，比上年增加9.74万元，增长20.50%。其中基本支出57.25元，项目支出0.00万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.30万元，比上年增加0.43万元，增长23.14%。其中基本支出2.30万元，项目支出0.00万元。主要用于：缴纳在职人员失业保险金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.36万元，比上年减少0.35万元，降低1.56%。其中基本支出22.36万元，项目支出0.00万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.52万元，比上年减少0.17万元，降低1.56%。其中基本支出10.52万元，项目支出0.00万元。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.33万元，比上年减少0.07万元，降低2.85%。其中基本支出2.33万元，项目支出0.00万元。主要用于：缴纳在职人员工伤保险及大病补充保险金。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为14.00万元，与上年一致。其中基本支出0.00万元，项目支出14.00万元。主要用于：自然保护区能力建设、资源管护等日常支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为398.44万元，比上年减少18.98万元，降低4.55%。其中基本支出398.44万元，项目支出0.00万元。主要用于：保障单位在职人员工资福利支出及日常公用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.48万元，比上年增加7.42万元，增长23.14%。其中基本支出39.48万元，项目支出0.00万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.74万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算9.74万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少4.10万元，降低51.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.10万元，降低35.48%，国内公务接待批次为57次，共计接待285人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

糯扎渡省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年减少3.00万元，降低61.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少3.00万元，降低61.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年糯扎渡省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、市级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

2024年糯扎渡省级自然保护区管护局实行绩效目标管理的项目9个，主要用于公益林管护、动植物保护、森林草原防灭火、森林草原病虫害防治、森林资源监测、自然保护区管理、乡村振兴、强边固防等工作。

2024年，糯扎渡省级自然保护区管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

17.科学绿化：指坚持保护优先、自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性；坚持规划引领、顶层谋划，合理布局绿化空间，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复；坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统；坚持节约优先、量力而行，统筹考虑生态合理性和经济可行性，数量和质量并重，节俭务实开展国土绿化。

18.林草产业：包括木材及其他原料林培育、林产工业、经济林、森林草原旅游、林下经济、竹藤花卉苗木、林业生物质能源、木本粮油、饲草种植等产业。

19.极小种群野生植物：特指现存个体数少于种群最小可存活个体数，种群数量少、栖息地有限、遗传多样性低、种群结构衰退、人类干扰严重且分布地域狭窄，天然更新差，灭绝风险率高，属于极度濒危的植物物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

糯扎渡省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2024年机关运行经费0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额963.34万元，其中，流动资产204.86万元，固定资产700.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18.49万元，无形资产39.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.57万元，其中固定资产减少43.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他

1.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年无另文下达项目支出绩效目标，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》为空。

3.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年无市对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年无市对下转移支付绩效目标，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.糯扎渡省级自然保护区管护局2024年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100400111