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威远江省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 威远江省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威远江省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。主要职责：1.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；2.负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；3.负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；4.负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；5.负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；6.负责自然保护区界标的设置和管理；7.负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区宣教科3个副科级机构，下设益智、威远2个管护站（副科级），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强森林防火工作。一是严格落实森林防火责任制，切实做好森林防火巡护工作。二是完善防火信息化设施建设，扩大林火预警监测覆盖面。三是加强火源管控，做好联防互查及协防工作。四是加强值班值守工作。五是加强森林防火宣传，营造浓厚的森林防火氛围。六是加强森林防火队伍建设。

2.加强森林资源管理。一是强化森林资源监管，加大和规范林政执法力度，有效遏制保护区偷猎、放牧、破坏林地等行为的发生。二是加强保护区资源巡护监管。三是完善基层管护设施建设及维护改造。

3.加大科研监测力度。一是继续加大科研监测力度。二是做好生物多样性保护工作。三是做好野生动物救护工作。四是加大林业有害生物监测力度。五是加大野生动物疫源疫病监测力度。

4.加大项目争取力度。把握自然保护区政策投资导向，在确保公益林生态效益补偿和天然林保护等常规项目的基础上，积极争取保护区基础设施建设项目，重点做好森林防火、能力建设等项目争取，进一步巩固提升威远江生态环境保护建设成果。

5.全面加强党的建设。一是持续推进学习教育常态化、制度化建设，深入学习贯彻新时代精神，引导党员干部进一步树牢中国特色社会主义思想，增强“四个自信”，做到“两个维护”。推动各项工作走在前、做表率，切实发挥党组织和党员先锋作用。二是充分发挥党建示范引领作用，推动党建与业务工作融合发展。围绕森林防火、资源管理、科研监测等中心工作开展党建促业务发展。三是突出纪律作风建设。严格贯彻执行中央八项规定及实施细则精神，继续深入开展形式主义、官僚主义集中整治工作。

二、预算单位基本情况

威远江省级自然保护区管护局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制15人。实有在职人员14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入324.00万元，其中：一般公共预算324.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.62万元，增长6.10%。增加的主要原因：本年度由于职工职称变动及正常晋升薪级，工资增加，社会保障缴费等各种费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入324.00万元，其中：本年收入324.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.62万元，增长6.10%。增加的主要原因：本年度由于职工职称变动及正常晋升薪级，工资增加，社会保障缴费等各种费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出324.00万元。财政拨款安排支出324.00万元。其中：基本支出316.00万元，与上年对比增加18.62万元，增长6.26%，增加的主要原因：本年度由于职工职称变动及正常晋升薪级，工资增加，社会保障缴费等各种费用相应增加。项目支出8.00万元，与上年支出数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为20.63万元，比上年预算数16.76万元增加3.87万元，增长23.09%。其中基本支出20.63万元，项目支出0万元。主要用于：退休人员生活补助及日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.45万元，比上年预算数24.86万元增加5.59万元，增长22.49%。其中：基本支出30.45万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.33万元，比上年预算数2.00万元减少0.67万元，降低33.50%。其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元。主要用于：病故人员遗属定期抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.27万元，比上年预算数1.02万元增加0.25万元，增长24.51%。其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.75万元，比上年预算数12.36万元增加0.39万元，增长3.16%。其中：基本支出12.75万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.78万元，比上年预算数6.79万元减少0.01万元，降低0.15%。其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.49万元，比上年预算数1.42万元增加0.07万元，增长4.93%。其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员工伤保险及在职和退休人员大病补充保险金。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为8.00万元，与上年预算数8.00万元一致。其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元。主要用于：自然保护区能力建设、资源管护等日常支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为219.60万元，比上年预算数214.73万元增加4.86万元，增长2.26%。其中：基本支出219.60万元，项目支出0万元。主要用于：保障在职人员工资福利支出及日常公用支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.70万元，比上年预算数17.44万元增加4.26万元，增长24.43%。其中：基本支出21.70万元，项目支出0万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

威远江省级自然保护区管护局2024年无市对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.83万元，较上年2.33万元减少0.5万元，降低21.46%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

威远江省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

威远江省级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.93万元，与2023年预算数一致，国内公务接待批次为18次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

威远江省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0.90万元，较上年1.4万元减少0.5万元，降低35.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0.90万元，较上年1.4万元减少0.5万元，降低35.71%。共计购置公务用车0辆，2023年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费比上年减少的原因：2023年公务用车保有量2辆，2024年预计报废1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，威远江省级自然保护区管护局按照市财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化；进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度。（一）森林火灾受害率控制在0.9‰以内，草原火灾受害率控制在2‰以内，林业有害生物成灾率控制在4‰以下；（二）115560亩自然保护地得到有效保护；（三）建成6.2亩优质思茅松苗木繁育基地，3年内培育出思茅松优质种苗木共25万株；（四）思茅松样地监测面积不小于10000平方米；（五）完成徐汉河管护点维修；（六）加强社区共管，加大社区扶持力度，进一步增强周边社区居民保护意识。

2024年，威远江省级自然保护区管护局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

14.林长制：指按照“分级负责原则”，由各级地方党委和政府主要负责同志担任林长，其他负责同志担任副林长，构建省市县乡村等各级林长体系，实行分区（片）负责，落实保护发展林草资源属地责任的制度。

15.生物多样性：指地球上所有生物体及其所包含的基因及其赖以生存的生态环境的多样化和变异性，包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次。其中，物种的数量是衡量生物多样性丰富程度的基本标志。

16.自然保护地：由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。包括国家公园、自然保护区及自然公园3种类型。

17.科学绿化：指坚持保护优先、自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性；坚持规划引领、顶层谋划，合理布局绿化空间，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复；坚持因地制宜、适地适绿，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建健康稳定的生态系统；坚持节约优先、量力而行，统筹考虑生态合理性和经济可行性，数量和质量并重，节俭务实开展国土绿化。

18.林草产业：包括木材及其他原料林培育、林产工业、经济林、森林草原旅游、林下经济、竹藤花卉苗木、林业生物质能源、木本粮油、饲草种植等产业。

19.极小种群野生植物：特指现存个体数少于种群最小可存活个体数，种群数量少、栖息地有限、遗传多样性低、种群结构衰退、人类干扰严重且分布地域狭窄，天然更新差，灭绝风险率高，属于极度濒危的植物物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

威远江省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，2024年机关运行经费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额323.42万元，其中，流动资产9.99万元，固定资产262.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.88万元，其中流动资产减少1.15万元，固定资产减少21.74万元，在建工程增加10.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他

1.威远江省级自然保护区管护局2024年无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

2.威远江省级自然保护区管护局2024年上级补助项目未纳入年初部门预算，相关政府采购也未纳入预算，故《部门政府采购预算表》为空。

3.威远江省级自然保护区管护局2024年无政府购买服务，故《政府购买服务预算表》为空。

4.威远江省级自然保护区管护局2024年无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空。

5.威远江省级自然保护区管护局2024无市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空。

6.威远江省级自然保护区管护局2024年资产配置表未与部门预算一同上报，故《新增资产配置表》为空。

7.威远江省级自然保护区管护局2024年上级补助项目支出预算未纳入年初部门预算，故《上级补助项目支出预算表》为空。

监督索引号53080003200100500111