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糯扎渡省级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的正确领导下，在市林草局党组的直接领导下，糯扎渡省级自然保护区管护局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，按照以资源保护为核心，科研监测为支撑，社区发展为重点的工作思路，开拓奋进，担当作为，切实加强自身建设，着力夯实基础，提升业务能力，全面强化内部管理，推动保护区高质量发展，现将2022年的工作情况总结如下：

1.2022年工作完成情况

（1）继续完善设施建设及相关工作

一是完成两个管护点的修缮。投入40万元完成小田管护点、那卡管护点的修缮。那卡管护点的修缮克服了交通不便、村民堵路等难题，协调省局完成了站点变更手续，切实消除了保护区的监管盲区，解决初期管护站点变更难题。小田管护点整合现有资金完成场地硬化570平方米，梯步75米，进站排水沟57米，大门1道，苗圃整地及占地和地上物附着物1项，在完善办公条件的同时，为今后社区发展打下了扎实的基础。二是完善科研设施的安装。完成保护区红外相机300台、监控设备11套的购置和安装，保护区公里网格实现全域覆盖。三是勘界立标工作完成4块区碑、46块标牌、127棵界桩的安装设置和验收，明晰了保护区边界，管理更加高效。四是完成清欠尾款任务。单位积极到上级相关部门协调汇报，累计争取财政资金支持158.41万元，顺利解决了勘界立标收回的资金，全面完成了清欠农民工工资任务。

（2）切实加强资源保护，守好保护区资源

一是加强源头管理和宣传培训，扎实抓实开展森林防火工作，实现2022年零火情。二是持续完善保护区整合优化工作。积极与省局、省规划院对接，将芒坝、弯手寨等长期存在突出问题的区域，总面积7平方千米（10500亩），调出保护区。三是开展外来入侵物种普查、森林病虫害除治工作。清除薇甘菊20亩，踏查线路18条59公里，完成调查样地6个7.65亩，完成调查样方35个面积3.76亩，调查出有红火蚁面积687.2公顷，并及时上报；协助做好松材线虫监测巡护工作。四是强化案件处置。移送案件线索2起（非法持枪到保护区狩猎案件1起，毁坏保护区自然资源案件1起），挂牌建立澜沧片、思茅片巡回检察室2个。五是签订公益林管护合同，完成思茅片5475亩天然林的核查。六是实行公里网格管理模式，完成护林员绩效考核，核发绩效工资10.8万元（其中：突出贡献的护林员3名，人均核发工资5000元/人）。七是持续开展清理放牧工作。清理保护区核心区违规放牛86头，收回国有资源98.5亩，为物种的回归实验打下坚实基础。八是完成澜沧片地类界限的界定，形成档案，有效杜绝保护区林地被蚕食的现象发生。

（3）强化项目引领，提高保护区科研监测能力和影响力

①积极争取项目。2022年，保护区共获批项目8个，合计资金338万元，分别为云南省级自然保护区能力建设补助资金项目200万；小田管护点、那卡管护点修缮项目合计40万元，糯扎渡保护区珍稀濒危动物云南省野外科学观测研究站项目资金40万元；糯扎渡省级自然保护区极小种群姜状三七拯救保护项目及糯扎渡省级自然保护区极度濒危物种云南沉香迁地保护与繁殖培育项目40万。与西双版纳植物园合作亚洲象国家公园前期项目10万元，共争取系统外项目资金53万元。

②项目开展情况及成效。一是开展“糯扎渡省级自然保护区2022年能力建设”项目。完成科研监测试点100亩，开展印度野牛、豚尾猴、灰叶猴、冠斑犀鸟、黑颈长尾雉等重点野生动物监测调查及生境评估；完成了美丽蒲葵、黄竹林植被长期永久固定样地的调查设置；完成4个植被样方设置调查和技术培训；争取云南省农业大学热作学院种苗4500余株共13个种，咖啡新品种10公斤，两项共1万元，建成苗圃2个共10亩。开展姜状三七资源调查，发现分布点4个，收集其种子120余粒，并进行人工繁育试验；建成大紫胸鹦鹉仿真树1棵，内设鸟巢安装针孔监控摄像头进行监测，目前已有3个鸟巢入住鹦鹉。二是开展“糯扎渡保护区珍稀濒危动物云南省野外科学观察研究站”项目。分别在野外站安装调试使用：北豚尾猴监控摄像头平台1个；大紫胸鹦鹉实时传输监控的监测平台9个。三是与科研院所合作，提高业务水平。与东北林业大学成立“张明海专家工作站”，完成保护区内印度野牛的种群数量、种群分布情况及主要栖息地生态类型和生物多样性监测调查；完成保护区仙顶营开展植物资源调查及标本采集项目，调查到166种植物并采集302份标本；与中科院西双版纳热带植物园协作开展地栖鸟兽调查。完成巨菌草种苗繁育基地5亩，并通过验收，为促进保护区周边产业发展提供新途径。四是开展科研监测，掌握监测物种的生活规律、活动情况，新发现物种有猪獾、白腹黑啄木鸟等物种，制作宣传视频参赛共8份，编撰《糯扎渡保护区鸟类图鉴》将于年底发行。五是购置保护区参考书籍113册，改变了保护区无工具书可用的情况。

（4）做好社区发展工作。

社区发展是管护局工作的重点。2022年选派1名驻村第一书记（兼工作队长）和1名驻村工作队员开展驻村帮扶工作。一是调整完善《糯扎渡省级自然保护区管护局挂包帮扶联系监测户方案》，对保护区周边勐矿村52户监测户实行。二是积极开展消费扶贫工作，单位干部职工购买农特产品约1.2万余元，协助销售2万余元，积极帮扶勐矿村经济社会发展。完成试行管理办法制定，完成1户（1万元）社区农户放贷，支持勐矿3万元社区发展资金发展经济林果。开展“慈善一日捐”，为勐矿村52户挂包监测户采购52套帮扶物资。三是提供三等老寨、芒坝等村民小组绿化苗木，开展美丽乡村建设。吸纳当地群众开展植被修复，支付劳务费约20万元。

（5）强化政治统领，凝集发展动力

坚持党管意识形态工作不动摇，着力强化阵地管理，坚守意识形态高地。全面加强组织领导，完成支委班子的补选，完成管护局工会委员会换届，工会工作开展顺利，基层组织建设不断加强。

一是深入学习，不断强化理论武装。坚持落实“三会一课”“支部主题党日”和“第一议题”制度，坚持原原本本学、深入思考学，每周一组织全体党员干部职工集中学习。学习《习近平谈治国理政》（第四卷）、中共云南省委 云南省人民政府印发《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》等，轮流交流心得体会，人人读感悟，互相鼓励学、督促学、共同学，广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领保护区奋进新征程的前进灯塔。

二是主题党日形式多样，组织生活生动丰富扎实有效。2022年糯扎渡管护局支部结合主题党日，积极与普洱市林业和草原科学研究所支部、普洱市红十字会党支部、澜沧县人民检察院机关党支部等对接联系，共同开展形式多样的党建业务工作经验交流活动。这种形式灵活、内容丰富、实效性强的方式，使党员的学习主动性不断增强，学习成效明显提升。

三是加强宣传及培训，持续做好保护区各项工作。为持续讲好糯扎渡保护区生态文明建设故事，着重提升糯扎渡保护区的知名度，2022年通过微信公众号发布信息18条，抖音短视频95条。开展科研监测技能和VR使用专业技术培训1次，红外相机使用及安装技能提升培训1次；野生动物监测调查、森林生态系统及鸟类监测专业技术培训4次，野外植物样地监测调查培训1次；联合市红十字会开展护林员野外应急培训1次。

四是强化党建引领，开展“对标先进争创一流”主题活动。全面贯彻落实新时代党的建设总体要求和党的组织路线，对标中央、省委、市委有关部署要求，全面增强党支部政治功能和组织力，按照党支部规范化建设达标创建标准，制定方案，细化任务，明确目标，巩固提升达标创建成果，着力补短板、强基础，扬优势、提质量，支部党建实现了典型引路和标准引领双推进。有效推进作风革命、效能革命，2022年6月，支部党员和科室负责人到纳板河国家级自然保护区和西双版纳州国家级自然保护区开展“对标先进、争创一流”主题交流学习，考察学习开阔了视野、发现了差距。通过交流学习，大家从思想上“破冰”，从方法上“破题”，从模式上“破旧”，把考察学习成果转化为推动工作的动力，干部职工呈现出勇于担当、比学赶超的势头，以问题为导向，创新工作思路、提升业务能力，增强了工作的紧迫感，责任感和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。全国文明城市创建、疫情防控、保护区建设管理各项工作取得了明显成效。

2.工作成效亮点

精准对标，建成苗圃地，推动社区经济发展。结合保护社区发展实际，在那澜、小田建成苗圃2个，总面积8亩，助推保护区周边社区发展。为周边村寨提供绿化苗木、经济苗木合计619株，支持五个村民小组冬樱花、坚果、小叶榄仁、鸡冠刺桐等合计63750元，目前播种10余万株，在做好社区发展工作的同时，促进美丽乡村建设。

成功申报生态文明教育基地。2022年6月13日至14日，省林草局、省教育厅、团省委联合组成的省级生态文明教育基地复核组到糯扎渡保护区开展生态文明教育基地复核工作；2022年10月21日，顺利通过省林草局、省教育厅、团省委合办的评审答辩。为今后开展生态文明教育创造基础条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

糯扎渡省级自然保护区管护局内设办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构，下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入糯扎渡省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：糯扎渡省级自然保护区管护局，内设机构：内设办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构，下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度，糯扎渡省级自然保护区管护局一是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；二是没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年度收入合计11,740,635.58元。其中：财政拨款收入10,545,035.58元，占总收入的89.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,195,600.00元，占总收入的10.18%。与上年相比，收入合计增加5,026,131.75元，增长74.85%。其中：财政拨款收入增加4,368,463.60元，增长70.73%；其他收入增加657,668.15元，增长122.26%。增长的主要原因：一是2022年职工工资正常晋升，五险一金缴费基数调高，人员经费收入略有增长；二是2022年因事业发展需要，新增实施项目较多，项目资金收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年度支出合计12,141,776.87元。其中：基本支出5,477,893.42元，占总支出的45.12%；项目支出6,663,883.45元，占总支出的54.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,387,954.64元，增长79.78%。其中：基本支出增加215,380.02元，增长4.09%；项目支出增加5,172,574.62元，增长346.85%。增长的主要原因：一是2022年职工工资正常晋升，五险一金缴费基数调高，基本支出略有增长；二是2022年因事业发展需要，新增实施项目较多，项目资金支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,477,893.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,271,599.44元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,293.98元，占基本支出的3.77％。其中：人员经费人均支出170,051.59元，公用经费人均支出6,654.64元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障糯扎渡省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,663,883.45元，其中：基本建设类项目支出0.00元；一般公共服务类支出652,278.85元，主要用于开展保护区糯扎渡管护站建设；科学技术类支出39,187.00元，主要用于开展乡村振兴科技专项科技特派员工作；节能环保类支出1,810,497.13元，主要用于开展保护区机构能力建设和管护站点建设工作；农林水类支出4,136,858.05元，主要用于开展保护区资源管护、森林防灭火、野生动植物保护工作；灾害防治及应急管理类支出25,062.42元，主要用于开展保护区森林防灭火工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,545,035.58元，占本年支出合计的86.85%。与上年相比增加4,368,463.60元，增长70.73%。增长的主要原因是：2022年因事业发展需要，新增实施项目较多，项目资金支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出39,187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于开展“三区”科技服务支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出468,022.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险费426,531.84元，职业年金24,145.62元，失业保险金17,344.96元；

9.卫生健康（类）支出373,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险费255,397.44元，公务员医疗补助97,293.92元，工伤生育及大病保险21,011.64元；

10.节能环保（类）支出1,810,497.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.17%。主要用于开展保护区机构能力建设和管护站点建设工作；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出7,448,275.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.63%。主要用于支付单位职工工资和日常运转支出4,255,880.00元，用于开展保护区资源管护、森林防灭火、野生动植物保护工作等，各项目支出3,192,395.61元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出380,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出25,062.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于开展糯扎渡自然保护区森林防火工作；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,126.00元，支出决算为59,464.00元，完成年初预算的118.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49,772.00元，占总支出决算的83.70%；公务接待费支出决算9,692.00元，占总支出决算的16.30%，具体是国内接待费支出决算9,692.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,126.00元，支出决算为59,464.00元，完成年初预算的118.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为49,772.00元，完成年初预算的261.96%；公务接待费支出决算为9,692.00元，完成年初预算的31.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是自2021年思澜高速公路开通后，过路费等公务用车运行成本增加，且2022年开展实施的项目较多，增加了公车的使用频率，导致公务用车运行费用较预算增幅较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,896.11元，增长82.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,467.11元，增长64.24%；公务接待费支出决算增加7,429.00元，增长328.28%%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是自2021年思澜高速公路开通后，过路费等公务用车运行成本增加，且2022年开展实施的项目较多，增加了公车的使用频率，导致公务用车运行费用较预算增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于资源管护、森林防火、科研监测、社区发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于亚洲象国家公园创建调研、全省生态文明教育基地复审、COP15项目实施情况调研、保护区宣传拍摄等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

糯扎渡省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额11,054,735.87元，其中，流动资产1,684,558.02元，固定资产8,772,816.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程184,888.15元，无形资产412,473.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,511,683.09元，其中固定资产增加6,816,314.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，糯扎渡省级自然保护区管护局政府采购支出总额44,420.00元，其中：政府采购货物支出44,420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额44,420.00元，占政府采购支出总额的100%。

2022年度，糯扎渡省级自然保护区管护局政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

糯扎渡省级自然保护区管护局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200100401111