普洱市审计局于2022年9月5日至10月31日派出审计组对普洱市2020年至2021年度福利彩票和体育彩票资金分配、管理和使用情况进行了审计，延伸审计了思茅、宁洱和澜沧3个县（区）和17家销售机构。普洱市民政局高度重视，按照《普洱市审计局审计报告》（普审社报〔2022〕2号）要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并积极整改，截至目前，审计组反馈的9个问题，已完成整改7个，正在整改2个。现将整改情况报告如下：  

一、审计发现问题整改情况  

（一）资金分配使用方面的整改情况  

1.结余资金未上缴财政100,750.00元的问题  

市民政局已及时督促宁洱县民政局将已完成项目的结余资金上缴县财政局。宁洱县民政局组织实施的2020年、2021年4个福彩公益金项目实施结束，形成结余资金100,750.00元已全部上缴县财政局，已完成整改。  

2.市福利彩票管理中心扩大开支范围使用福利彩票销售业务费142,300.00元的问题  

2020年11月，市福利彩票管理中心将福利彩票销售业务费用于支付扶贫挂钩点澜沧县麻栗坪村、西盟县班母村和西盟县里拉村脱贫攻坚工作经费共计142,300元。审计期间，西盟县班母村、里拉村已退回工作经费87,300.00元。2022年12月2日澜沧县麻栗坪村退回工作经费55,000.00元，市福利彩票管理中心已将退回的工作经费归还原资金渠道，已完成整改。市福利彩票管理中心今后将进一步加强财务管理，合法合规使用资金，杜绝此类问题再次发生。  

3.扩大开支范围使用彩票公益金的问题  

市民政局已及时督促思茅区、宁洱县民政局及时清退归还未按规定使用的福彩公益金，思茅区、宁洱县民政局已及时清退归还扩大开支范围的资金，已完成整改。  

（1）思茅区民政局用组织儿童主任培训的福彩公益金支付办公费9,992元，思茅区民政局已清退涉及资金，并于2022年12月30日将扩大开支范围的9,992元上缴区财政局。  

（2）思茅区南屏镇、倚象镇、宁洱县德化镇用“儿童之家”项目资金，支付老年活动室建设工程款，购买村委会办公室使用的电脑、投影设备、办公用品等，涉及金额53,478.72元。南屏镇、倚象镇已将使用“儿童之家”项目资金支付村委会办公室使用的电脑、投影设备、办公用品等归还“儿童之家”使用；宁洱县德化镇已于2023年1月13日将扩大支出的资金清退上缴县财政局。  

4.购买设备未办理国有资产产权登记手续的问题  

市民政局已及时督促思茅区、宁洱县及澜沧县民政局对“儿童之家”项目购置的设备、器材中形成的固定资产登记入账，目前已完成资产入账工作，已完成整改。  

（1）2020年思茅区倚象镇干海子等6个村委会实施的“儿童之家”建设项目，购置电脑、投影仪、电视等设备82,598.6元已登记入账，纳入资产管理。  

（2）2020年、2021年澜沧县民政局共实施“儿童之家”项目46个，共投入518,360元，经澜沧县民政局清理核实后，“儿童之家”项目购置的设备、器材中形成的固定资产共计44,400元，现已全部登记入账。  

（3）2021年宁洱县民政局共实施“儿童之家”项目4个，共投入120,000元，经宁洱县民政局清理核实后，“儿童之家”项目购置的设备、器材中形成的固定资产共计114,724元，现已全部登记入账。  

今后工作中，市民政局将督促各县（区）民政局严格按固定资产管理规定，对购买的固定资产及时入固定资产账，杜绝此类问题再次发生。  

（二）彩票公益金项目建设绩效方面的整改情况  

1.未按规定履行政府采购程序，涉及金额360,000元的问题  

2020年思茅区南屏镇、倚象镇“儿童之家”项目采购，共投入福彩公益金360,000元，项目实施过程中购买电脑等设备未按规定履行政府采购程序。思茅区南屏镇、倚象镇已向乡镇三资中心和政府公共采购办报备，并将购买的资产登记入账。普洱市民政局已及时要求思茅区民政局今后工作中要严格执行政府采购相关规定，规范政府采购行为，杜绝此类问题再次发生。  

2.监督管理不到位，未按项目实施方案实施的问题  

市民政局已及时督促市老龄事业发展促进会加快项目实施，截止2022年12月31日，市老龄事业发展促进会“关爱失能老人·共享生命尊严”项目支出454,750元，其中省级项目资金204,750元，市级福彩公益金250,000元，结余45250元。市级福彩公益金已全部支付完成，已完成整改，结余资金均为省级项目资金，预计于2023年2月支付完成。今后工作中，市民政局将一进步强化项目监督管理，督促项目单位加快项目实施，确保福彩公益金发挥使用效益。  

3.项目未履行立项审批程序、未按计划完工投入使用的问题  

市民政局已督促市社会福利中心要严格按照《普洱市市级福利彩票公益金市本级项目立项管理办法》等文件要求，规范项目立项审批程序，认真开展工作，仔细审查合同，杜绝此类问题再次发生。市社会福利中心已重新审核完善项目合同，项目于2022年12月26日进行了初验，对验收提出的问题已要求施工单位进行整改。所采购护理床等配套设备正在安装调试中，预计2023年2月底可交付使用。市社会福利中心在今后的工作中将进一步规范项目申报程序，积极开展项目调研活动，加大对相关项目建设的支持力度，严格执行资金使用管理办法等规定，切实提高资金的使用效益。  

4.彩票公益金项目建设缓慢，49个项目尚未开工建设的问题  

市民政局通过召开调度会、到现场督导等方式，督促各县（区）民政局积极采取措施，加快项目实施，但因2020年的项目经费已被财政部门收回，部分项目资金未到位，前期工作不补充等原因，项目推进较缓慢。截止2022年12月31日，尚未开工的项目还有47个，目前各县（区）正在积极与财政等部门沟通对接下拨资金，加快项目前期准备工作，推动项目实施。今后工作中，普洱市民政局将继续加大项目督导力度，对民政项目按季度进行调度，督促各县（区）民政局加强与财政部门沟通，及时下达拨付资金，确保福彩公益金资助项目顺利开展，切实提高资金使用效益。  

（三）彩票代销点运营管理方面的整改情况  

关于宁洱县、澜沧县、西盟县3名在职财政供养人员违规经营彩票代销点的问题，市福利彩票管理中心在审计期间要求3名涉事人员清退其经营管理的彩票代销点，已2022年12月12日完成相关清退事宜，已完成整改。市福利彩票管理中心今后将进一步加强福利彩票代销点的管理，严肃纪律，杜绝此类问题再次发生。  

二、其他需要关注事项整改情况  

市民政局现已严格按照《普洱市市级福利彩票公益金市本级项目立项管理办法》、《普洱市民政局福利彩票公益金服务和其他类项目管理办法》等要求加强审核申报项目，对前期工作准备充分的项目给予补助，对条件不成熟的项目暂缓补助。进一步加强项目监督检查，督促和指导好项目单位对项目资金的管理使用，确保资金使用合法合规，切实发挥福彩公益金的社会效益。  

三、审计建议采纳情况  

审计组提出的审计建议实际客观，对市民政局的工作具有较强的针对性、指导性，市民政局全部积极采纳，并逐步落实。今后工作中，市民政局一定会按照审计组的要求，加强对项目的深入调研和可行性研究，科学储备项目，规范项目申报程序。进一步加强项目管理，加大监督力度，强化业务指导，为普洱社会公益事业做出新的更大的贡献。  

特此公告。  

普洱市民政局  

2023年1月19日