监督索引号53080001032700700000

 普洱市农村经济经营管理站2024年

预算公开目录

第一部分 普洱市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市农村经济经营管理站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市农村经济经营管理站的主要工作职责是负责农村承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、农村土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

（二）机构设置情况

我单位设置5个内设机构，包括：农村土地承包与流转管理室、农村集体资产与财务管理室、农民专业合作社与家庭农场指导室、农村经济调查统计室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步挖掘村级集体经济发展动力。借助财政资金的杠杆效应，撬动社会资本，合理有序、科学适度吸引工商企业参与集体经济发展，创新乡村资源经营模式和收益分配方式，让企业留得住、集体有收入、农民得实惠，为集体经济全面参与市场竞争营造氛围、拓宽道路。依托产业，利用投资分红、产业带动、资源资产开发、乡村旅游等模式发展壮大集体经济。充分发挥典型案例的示范引领作用，挖掘出具有地域特色的集体经济发展模式，指导各县（区）立足自身实际，创新发展路径。提高农村集体“三资”规范化管理水平，强化监管，充分保障集体组织及成员权益，完善村级集体经济组织示范章程，发挥章程在资产管理、利益分配、经营发展等方面的规范作用。

2.规范新型农业经营主体发展。持续做好农民合作社经营异常清理工作，督促各县（区）加强情况分析，做好分类处置。指导县（区）认真贯彻实施《农民专业合作社财务制度》和《农民专业合作社会计制度》，做好新旧制度衔接。建立长效监测预警机制，常态化做好防范非法集资风险专项监测预警工作。持续完善家庭农场名录管理制度。扎实做好省级、国家级农民合作社示范社申报工作，开展“千员带万社”行动，规范农业新型经营主体健康发展。

3.强化农村土地流转管理服务。建立健全农村土地承包经营权流转管理服务体系，落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权，逐步建立规范高效的“三权”运行机制，健全土地承包管理制度，规范农村土地流转备案，优化土地资源配置，加快构建新型农业经营体系，推进土地经营权适度规模经营，发展现代农业，增加农民收入，巩固和完善农村基本经营制度。加强法规政策宣传，利用农村改革各项工作培训、“三下乡活动”和“全国法制宣传日”等活动，多种形式开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁法律法规及政策宣传。

4.抓好农经统计调查工作。层层开展农经统计报表业务培训，准确把握各项统计指标的涵意和逻辑关系，强化审核把关，提高数据填报的质量，按时完成《农村经营管理情况统计》《农村政策与改革情况统计》等报表的填报，以翔实的统计数据为基础，高质量完成农村经营管理情况分析，为上级科学决策提供可靠的依据。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年普洱市农村经济经营管理站财务总收入322.26万元，其中：一般公共预算322.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径373.68万元对比减少51.42万元，下降13.76%，减少的主要原因是：2023年我单位退休3人，新进2人，单位人员较上年度减少，人员经费减少，基本支出中公用经费提取比例较去年有所下降，在提取比例时兼顾遵循公用支出压缩5%的原则。

（二）财政拨款收入情况

2024年普洱市农村经济经营管理站财政拨款收入 322.26万元，其中:本年收入322.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径373.68万元对比减少51.42万元，下降13.76%，减少的主要原因是：2023年我单位退休3人，新进2人，单位人员较上年度减少，人员经费减少，基本支出中公用经费提取比例较去年有所下降，在提取比例时兼顾遵循公用支出压缩5%的原则。

四、预算单位支出情况

2024年普洱市农村经济经营管理站预算总支出322.26万元。财政拨款安排支出322.26万元，其中：基本支出313.26万元，与上年同口径364.68万元对比减少51.42万元，减少的主要原因是：单位人员较上年度减少1人，人员经费减少；项目支出9万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，重要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为58.11万元，比2023年预算数47.04万元增加11.07万元，增长23.53%。主要用于：退休人员公用经费、退休人员统筹外工资及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为26.68万元，比2023年预算数28.51万元减少1.83万元，下降6.42%。主要用于：缴纳单位负担部分职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.07万元，比2023年预算数1.14万元减少0.07万元，下降6.14%。主要用于：缴纳在职人员失业保险人员工资福利支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.79万元，比2023年预算数13.84元减少3.05万元，下降22.04%。主要用于：缴纳职工医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.30万元，与2023年预算数9.58万元减少2.28万元，下降23.80%。主要用于:缴纳单位职工公务员医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.11万元，比2023年预算数2.13万元减少0.02万元，下降0.94%。主要用于:缴纳单位职工工伤、生育保险等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为191.98万元，比2023年预算数242.90万元减少50.92万元，下降20.96%。主要用于：发放职工工资及单位日常公用支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算数1万元持平。主要用于：农村经济信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布工作经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算数为8万元，比2023年预算数8万元持平。主要用于：对农民专业合作组织及家庭农场指导与监督，农村宅基地管理等工作。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金2024年预算数为15.23万元，比2023年预算数19.54万元减少4.31万元，下降22.06%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市农村经济经营管理站2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市农村经济经营管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市农村经济经营管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年1.69万元减少0.05万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为0.69万元，较上年0.74万元减少0.05万元，下降6.76%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少原因：严格按照“三公”经费只减不增的原则，厉行节约减少接待费用的开支。主要用于上下级业务对接产生的费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款9万元，其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市农村经济经营管理站为财政全额拨款的事业单位，2024年度无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市农村经济经营管理站资产总额181.12万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产180.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年185.03万元相比，本年资产总额减少3.91万元，其中固定资产减少3.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值5.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53080001032700700111