监督索引号53080003200300800000

普洱市生态环境局景东分局2024年预算公开目录

第一部分 普洱市生态环境局景东分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局景东分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市生态环境局景东分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规，积极开展环境保护的宣传教育活动。

2.负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

4.承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

5.按规定权限，审批、负责全县排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

6.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

7.负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

8.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织好TEEB项目的试验示范工作顺利推进。

9.负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

10.组织实施全县环境保护信息化建设工作，协调环境监测。

11.组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

12.组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作；承办上级生态环境局及县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股和污染防治股；

所属单位2个，分别是：

1.景东彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队（为参公管理的事业单位副科级，为非独立核算单位、非独立批复单位）；

2.普洱市生态环境局景东分局生态环境监测站（全额拨款的事业单位股所级，为非独立核算单位、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.深入打好污染防治攻坚战。到2025年，生态环境质量持续改善，完成主要污染物排放总量控制和单位地区生产总值二氧化碳排放指标任务，县城空气质量优良天数比率达到98%，县城细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在20微克/立方米以内，严防重度污染天气，省控地表水质量达到或优于Ⅲ类的比例达到100%，基本消除劣Ⅴ类水体和疑似城市黑臭水体，土壤和地下水环境质量总体保持稳定，生态环境风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，环境风险防范能力进一步提高，生态系统质量和稳定性进一步提升，生态环境治理体系进一步完善，推进生态文明建设取得新进展。

2.加大生态保护力度。深入开展“抓整改、强作风、促发展”专项行动，坚决抓好各级环保督察及“回头看”、专项巡视和执法检查反馈问题整改；全力办理2023年第二轮第二批省生态环境保护督察群众举报件；做好突发环境事件隐患排查工作；加强落实生态环境损害赔偿案件办理；继续推进监测能力建设；全力推进农村生活污水治理工作，找差距、补短板，因地制宜，力争完成年度目标任务。

3.全力推进生态文明示范创建工作。对照生态文明建设示范区创建指标，补短板、强弱项、固优势，加快推进创建工作，争取2024年创建成为省级生态文明建设示范区；力争2025年创建成为国家级生态文明建设示范区，全力打造区域生态文明高地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入519.78万元，其中：一般公共预算505.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入14.59万元。

与上年财务总收入525.47万元对比，减少5.69万元，下降1.08%，主要原因为：本年在职人员减少，人员经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入505.19万元，其中：本年收入505.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入525.47万元对比，减少20.28万元，下降3.86%，主要原因为：本年在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出519.78万元。财政拨款安排支出505.19万元，其中：基本支出475.19万元，与上年财政拨款基本支出495.47万元对比，减少20.28万元，下降4.09%，主要原因为：本年在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款基本支出减少；项目支出30.00万元，与上年对比，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.18万元，其中：基本支出17.18万元，项目支出0.00万元。主要用于单位行政离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.74万元，其中：基本支出43.74万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.84万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.28万元，其中：基本支出10.28万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.40万元，其中：基本支出8.40万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.44万元，其中：基本支出9.44万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.24万元，其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员生育保险、大病保险缴费支出。

8.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行350.20万元，其中：基本支出350.20万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员经费及日常经费支出。

9.2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务30.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元。主要用于环境保护工作中一般行政管理支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.87万元，其中：基本支出32.87万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物预算4.91万元、政府采购服务预算1.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局景东分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.94万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元对比，减少0.01万元，减少1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市生态环境局景东分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市生态环境局景东分局2024年公务接待费预算为4.82万元，与上年公务接待费4.83万元对比，减少0.01万元，下降0.21%，国内公务接待批次为65次，共计接待485人次。

公务接待费减少的主要原因为：单位厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局景东分局2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，与上年对比，无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变动；公务用车运行维护费2.12万元，与上年对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，即污染防治攻坚战工作经费，绩效目标是生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量实现较大减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应，工作经费预计30万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局景东分局2024年机关运行经费安排43.23万元，与上年机关运行经费47.23万元对比，减少4.00万元，下降8.47%，主要原因为：本年在职人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市生态环境局景东分局资产总额175.49万元，其中，流动资产3.41万元，固定资产168.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.24万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额194.60万元对比，本年资产总额减少19.11万元，其中固定资产减少19.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.05万元，其中出租资产66平方米，资产出租收入1.05万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080003200300800111