监督索引号53080003200301100000

普洱市生态环境局孟连分局2024年预算公开目录

第一部分 普洱市生态环境局孟连分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局孟连分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市生态环境局孟连分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

2.牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划。

3.组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷，负责生态和环境保护行政稽查。

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环境治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，组织实施排污申报、排污许可和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。

7.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

8.负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作。

9.依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市生态环境局孟连分局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股、污染防治股。

所属单位3个，分别是：

1.普洱市生态环境局孟连分局；

2.普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站；

3.孟连傣族拉祜族佤族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领发展，着力提升政治作为。始终坚持党的领导，站稳政治立场，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把行动落实到中央、省、市、县的工作要求上来，坚持把生态文明建设作为重大政治责任来落实，全力促进生态环境治理能力不断提升，推动孟连生态环境保护事业高质量发展。

2.聚焦环境质量改善，着力打好污染防治攻坚战。一是坚决打好蓝天保卫战。坚持问题、目标、成果为导向，继续抓好秸秆禁烧管控、各类施工扬尘管控、餐饮业油烟治理、道路移动源污染管控等常态化大气污染防治任务，做好大气污染防治工作。二是全力打好碧水保卫战。健全和用好“一断面一方案一专班”工作机制，抓实河（湖）长制工作，加强项目谋划实施，巩固提升全县地表水水环境质量。加快推进南碾河入河排污口排查整治，加强河道清理，保护河流水质。切实加强饮用水水源保护，巩固提升饮用水安全保障水平。三是扎实打好净土保卫战。实施农村生活污水治理攻坚，持续推进边境幸福村农村生活污水治理项目建设，切实改善农村人居环境。四是全力推进固体污染防治。全力推进“无废城市”建设，初步构建系统的固体废物管理体系。

3.聚焦监管水平提升，着力强基础严执法。一是严格环境监管执法。全力推进中央、省级生态环境保护督察、省委专项巡视、全省生态环境联合执法反馈问题按时限要求整改清零见底。加大生态环境损害赔偿案件线索摸排，2024年度至少完成2起生态环境损害赔偿案件线索报送。全面开展环境风险隐患排查整治，坚持铁腕执法、从严执法、精准执法，严厉打击环境违法行为。二是加快推进生态环境监测能力建设项目建设，力争县级生态环境监测站2024年9月按时完成标准化建设达标验收。

4.聚焦服务保障到位，着力提升环评审批质效。一是筑牢服务项目就是服务全县发展大局的意识，严格按照“三区三线”“三线一单”的要求，切实把好项目环保关口。践行“一线工作法”，深入重点项目一线，“零距离”服务项目，主动服务解难题。二是采取发放工作提醒函、实地走访，政策宣传、业务集中培训、执法检查等多种方式相结合，提升行政服务水平，督导企业严格落实环境保护主体责任，全面优化营商环境。

5.聚焦保护成效提升，着力夯实治理体系基础。一是加大省级生态文明示范区创建力度。加强协调组织能力，加快推动创建规划编制，督导各责任部门推动39项建设指标任务落实。二是深入推动法制宣传教育。结合县级普法强基相关要求，认真组织开展生态环保系列宣传活动，持续抓好公众环境宣传。加强信息报送，提升宣传质量，力争全市排名靠前。三是持续推进“无废城市”建设。对标对标，举一反三，制定整改计划，推动无废城市建设工作项目进度。

6.聚焦铁军队伍建设，着力压实从严治党责任。一是落实全面从严治党主体责任。紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作要点，全面推动党风廉政建设各项巩工作落细落实。二是强化生态环境监管执法，高度重视环境信访投诉，认真做好群众来访接待工作，着力解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入324.74万元，其中：一般公共预算324.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入390.02万元对比，减少65.28万元，下降16.74%，主要原因为：本年在职人员减少，人员经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入324.74万元，其中：本年收入324.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入390.02万元对比，减少65.28万元，下降16.74%，主要原因为：本年在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出324.74万元。财政拨款安排支出324.74万元，其中：基本支出304.74万元，与上年财政拨款基本支出370.02万元对比，减少65.28万元，下降17.64%，主要原因为：本年在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款基本支出减少；项目支出20.00万元，与上年财政拨款项目支出20.00万元对比，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.18万元，其中：基本支出17.18万元，项目支出0.00万元。主要用于单位行政离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.93万元，其中：基本支出27.93万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.71万元，其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.70万元，其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.71万元，其中：基本支出6.71万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.02万元，其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.55万元，其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员生育保险、大病保险缴费支出。

8.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行219.52万元，其中：基本支出219.52万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员经费及日常经费支出。

9.2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务20.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。主要用于环境保护工作中一般行政管理支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.42万元，其中：基本支出20.42万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费0.70万元对比，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市生态环境局孟连分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年因公出国（境）费0.00万元对比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市生态环境局孟连分局2024年公务接待费预算为0.70万元，与上年公务接待费0.70万元对比，无变动，国内公务接待批次为17次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局孟连分局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年公务用车购置及运行维护费0.00万元对比，无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年公务用车购置费0.00万元对比，无变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年公务用车运行维护费0.00万元对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，即：污染防治攻坚战工作经费。绩效目标是以改善全县生态环境质量为核心，完成污染防治攻坚任务为目标，开展孟连县辖区水、土、气、噪声、固废等领域污染防治、环境问题投诉及“重点区域、重点流域、重点行业和重点问题”环境执法检查、环境监测采样等，全面做好深入开展污染防治攻坚战相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局孟连分局2024年机关运行经费安排25.26万元，与上年机关运行经费29.35万元对比，减少4.09万元，下降13.94%，主要原因为：2024年人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市生态环境局孟连分局资产总额389.05万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产274.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.90万元，其他资产103.35万元。与上年资产总额288.99万元对比，本年资产总额增加100.06万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080003200301100111