监督索引号53080003200300101000

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市生态环境保护综合行政执法支队负责统筹协调和监督指导县（区）生态环境保护综合行政执法工作；负责重大案件和跨区域执法及组织协调工作，开展执法稽查和培训，组织开展交叉执法、异地执法，协调处理重大生态环境问题和跨行政区域生态环境问题；负责全市生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格监管，持续加大环境执法力度

一是强化执法监管，加大案件查办力度。2022年全市生态环境领域一般行政处罚案件83件，处罚款1813.87万元，实施行政处罚配套办法4件，其中限产停产案件2件、移送公安2件。二是开展“双随机、一公开”执法检查，落实日常监管制度。2022年，全市开展双随机检查530家（次），包含一般排污单位326家（次）、重点排污单位126家（次）、特殊监管对象27家（次）、专项检查13家（次）、非现场检查13家（次），联合双随机25家（次）。开展各项生态环境专项检查等未纳入“双随机”监管的检查事项500家（次）。

2.开展专项执法检查，紧盯重点抓执法。

2022开展了思茅河水污染防治攻坚专项检查、打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动、打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动、开展线性工程暨重大产业项目生态环境破坏专项排查整治和开展排污许可清单式执法监管等专项执法工作。共排查思茅和流域环境问题44个，对1家涉嫌环境违法问题企业进行立案调查问题。开展排污许可现场执法检查489家（次），非现场执法检查64家次，非现场执法检查发现违法问题1个。全年尚未发现涉危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为，发现一起未按照国家有关规定填写危险废物转移联单制度违法案件，已下达行政处罚决定书，处罚款15万元。发现某高速公路为未批先建项目，普洱市生态环境局景谷分局对某高速公路未批先建的违法行为作出停止建设并处罚款489.3万元的行政处罚。

3.紧盯各类督察、巡视、执法检查反馈问题整改

一是积极配合做好全省生态环境联合执法检查。2021年共检查普洱市各类对象1702家，发现存在问题1337家，问题总数3661个，涉嫌环境违法移交案件140件。截止2022年底，已完成整改3543个，整改完成率97%，交办的140个涉嫌环境违法问题，实施处罚98家，处罚金额共计1092.1万元。二是统筹好中央和省级生态环保督察及省委巡视反馈问题整改。截至2022年底，第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”反馈问题34项，已全部完成整改；第二轮中央生态环境保护督察反馈问题16项，已完成整改10项，未完成6项；省级环境保护督察及“回头看”反馈问题88项，已完成整改；省委巡视组专项巡视反馈问题31项，已完成整改26项，未完成5项；省委省政府督导反馈问题11项，已完成整改10项，未完成1项。

4.规范提升，扎实推进环境执法大练兵

按照执法大练兵“全员、全年、全过程”练兵要求。紧盯考核细则和目标，建立常态化练兵工作机制，细化分解大练兵方案，制定《2022年普洱市执法大练兵活动方案》，强化组织领导，成立生态环境保护执法大练兵领导小组，逐项明确责任人和责任分工，切实压实工作责任。一是以实战练兵提升队伍执法能力。抽调各县（区）执法人员参加交叉稽查，其中10人被评为“先进个人”；积极组织执法骨干参与执法大比武活动，荣获个人二等奖、集体第五名的成绩。二是紧盯案卷质量提高案件查办能力。积极参加省级案卷评查和组织实际评查，不断查摆问题，全年报送典型案例3篇。 三是加强移动执法信息化建设。依托移动执法系统、自动监测运行管理平台和执法设备，不断提升发现问题能力，进一步提升执法效能。四是加强队伍规范化建设。连续2年实施生态环境监管执法能力建设项目，配备各类执法辅助设备。同时组织开展新技术新装备应用培训暨执法大比武竞赛活动;2022年全市生态环境系统160名执法人员完成制式服装配发，首次实现统一规范着装。

5.维稳保障，认真抓好安保维稳工作

一是环境信访和投诉情况。2022年，全市共接到环境信访投诉725件（来信举报30件、来电举报524件、来访26件、微信举报61件、网络投诉84件），其中，水污染投诉70 件，大气污染投诉268件，固体废物污染投诉7件，噪声污染投诉355件，其它类投诉25件，已办结722件，办结率为99.6%，群众满意率为95.8%。环境信访和投诉反映的问题集中在城市油烟、社会生活噪声扰民等问题。二是开展重复举报投诉环境问题排查化解。共排查出生态环境重复信访投诉件24件，对重复举报件深入分析研究，深入现场对事后整改情况进行复查检查。截至2022年底未化解积案共1件，并就妥善化解矛盾问题向市政府提出工作建议，将按市政府部署要求积极做好各项工作。三是统筹发展与安全工作。制定《普洱市生态环境局统筹发展与安全工作实施方案》，压紧压实全市各级生态环境部门安全风险隐患监管责任，加强协同联动，拓宽发现问题渠道，提升发现问题能力，努力做到各类生态环境安全风险隐患早发现、早解决。

6.防处并举，强化环境应急监管力度

2022年根据省厅工作要求和部署，普洱市全面落实和认真部署突发环境事件风险隐患排查整治工作，有针对性的制定下发了生态环境风险隐患排查检查系列文件，牵头组织、协调、推动日常工作，会同市直有关单位、各县（区）分局认真开展生态环境保护排查整治，加强工作督查和跟踪问效。6-10月，全市共出动执法人员2392人，排查项目877个，排查发现问题348个，检查发现存在环境违法行为企业15家，实施行政处罚195.34万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队直属普洱市生态环境局，为独立核算参公事业单位，执行政府会计准则制度。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（应急科）、执法监督科和法制科。本单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：普洱市生态环境保护综合行政执法支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年末实有人员编制11名。其中：行政编制0名（含行政工勤编制0名），事业编制11名（含参公管理事业编制11名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度收入合计1,776,626.60元。其中：财政拨款收入1,776,340.21元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入286.39元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少171,020.94元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少171,307.33元，下降8.80%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加286.39元，增长100.00%。收入较上年减少主要原因是人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度支出合计1,776,626.60元。其中：基本支出1,560,266.78元，占总支出的87.82%；项目支出216,359.82元，占总支出的12.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少171,020.94元，下降8.78%。其中：基本支出减少264,757.66元，下降14.51%；项目支出增加93,736.72元，增长76.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队日常支出1,560,266.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,393,450.84元，占基本支出的89.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,815.94元，占基本支出的10.69%。与上年相比，基本支出减少264,757.66元，下降14.51%，主要原因是人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市生态环境保护综合行政执法支队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,359.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，增加93,736.72元，增长76.44%，主要原因是2022年项目资金增加，增加了生态环境保护补助资金。

项目经费主要用于开展突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理及应急处置工作，协调解决各类环境污染纠纷和环境信访案件，组织开展生态环境保护各类执法检查活动；环境监管执法专项执法活动；开展“双随机、一公开”日常监管检查；思茅河环境问题排查整治、生态环境隐患排查整治、环境执法大练兵活动等专项执法活动；开展执法人员业务培训、执法大练兵和开展环境突发事件应急演练等工作。

2021年普洱市环境监管执法经费32,789.20元，主要用于普洱市环境监管执法发生的办公费、差旅费等支出；（第一批）生态环境保护补助资金13,765.20元，主要用于差旅费支出；第二批生态环境保护补助资金70,701.00元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费等支出；生态环境监管执法工作经费63,102.42元，主要用于邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出；(政府采购）生态环境监管执法工作经费36,002.00元，主要用于办公费、印刷费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出1,776,340.21元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少171,307.33元，下降8.80%，主要原因是基本支出的减少，本年度调出2人，相应的人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214,308.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、失业保险支出等。其中，行政单位离退休97,644.00元、事业单位离退休3,280.00元、行政运行支出113,384.32元。

9.卫生健康（类）支出109,626.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出；其中，行政单位医疗68,525.40元、公务员医疗补助34,293.68元、其他行政事业单位医疗支出6,807.44元。

10.节能环保（类）支出1,349,010.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于工资福利支出、一般公用经费支出及开展环境监管执法等工作的支出。其中：行政运行1,132,650.55元、生态环境执法监察131,893.62元、一般行政管理事务84,466.20元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳住房公积金，其中，住房公积金103,395.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,497.00元，支出决算为25,483.01元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,286.01元，占总支出决算的87.45%；公务接待费支出决算3,197.00元，占总支出决算的12.55%，具体是国内接待费支出决算3,197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,497.00元，支出决算为25,483.01元，完成年初预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22,286.01元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出决算为3,197.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,285.01元，增长696.84%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加22,286.01元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行维护费的增加。单位的公务用车于2021年12月新增，在2021年未发生车辆运行维护费，2022年该辆公务用车正常运行，发生了相应的运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环保专项执法监察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境执法等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境保护综合行政执法支队2022年机关运行经费支出166,529.55元，比上年增加641.52元，增长0.39%。主要原因是预算时人员增加，相应的公用经费测算数增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出，以及在职人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，普洱市生态环境保护综合行政执法支队资产总额3,945,553.80元，其中，流动资产3,361.20元，固定资产3,923,332.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,860.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336,826.65 元，其中固定资产增加314,605.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额36,002.00元，其中：政府采购货物支出36,002.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,002.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境保护综合行政执法支队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200300101111