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普洱市生态环境局思茅分局2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市生态环境局思茅分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市生态环境局思茅分局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政、市级、区级财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。普洱市生态环境局思茅分局应统一行使生态环境监督执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障生态环境安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扛起政治责任，奋力当好在生态文明建设上出新绩的排头兵。

2.强化环保要素保障，进一步优化营商环境，全力提升服务质效。

3.聚焦问题，立行立改，确保中央、省级环保督察整改从严从实不反弹。

4.提升防治成效，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

5.强化执法监管，守牢疫情防控和生态环境双防线。

6.强化“双随机”检查及环境隐患排查，推动重点区域环境监管，保障生态环境安全。

7.强化科技支撑，提升环境监管和信息化水平。

8.强化环境宣传及环境信息公开，切实保障公众环境参与权、知情权和监督权。

9.强化以人民为中心，妥善化解环境纠纷，维护群众环境权益。

10.完成县域生态环境质量考核资料汇编上报和一年一度的环境统计工作。

11.认真完成区委全面深化改革领导小组安排各项工作任务。

12.全力助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

13.狠抓党风廉政建设及能力建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股（核安全和辐射环境管理股）、污染防治股。

所属单位2个，分别是：

1.普洱市思茅区生态环境保护综合行政执法大队（参公管理的事业单位副科级）；

2.普洱市生态环境局思茅分局生态环境监测站（全额拨款的事业单位股所级）。

（二）决算单位构成

纳入普洱市生态环境局思茅分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：普洱市生态环境局思茅分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局思茅分局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市生态环境局思茅分局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市生态环境局思茅分局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局思茅分局2022年度收入合计6,873,623.03元。其中：财政拨款收入6,659,866.03元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入213,757.00元，占总收入的3.11%。与上年相比，收入合计增加798,127.00元，增长13.14%。其中：财政拨款收入增加1,110,070.00元，增长20.00%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少311,943.00元，下降59.34%。财政拨款收入增加的主要原因是项目经费增加，本年度增加了人才工作专项经费、生态环境监测补助经费、思茅河专项水质监测经费、2021年县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费等项目经费；其他收入减少的主要原因是思茅区财政局拨入的项目经费减少，本年度减少了空气质量发布LED屏建设经费、采购硫化氢环境气体应急检测仪等项目经费。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局思茅分局2022年度支出合计6,856,524.11元。其中：基本支出4,907,325.90元，占总支出的71.57%；项目支出1,949,198.21元，占总支出的28.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加876,175.83元，增长14.65%。其中：基本支出增加72,746.48元，增长1.50%；项目支出增加803,429.35元，增长70.12%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是人员增加，相应的人员经费增加；项目支出增加的主要原因是本年度增加了人才工作专项经费、生态环境监测补助经费、思茅河专项水质监测经费、2021年县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费等项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市生态环境局思茅分局正常运转的日常支出4,907,325.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,456,331.08元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,994.82元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市生态环境局思茅分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,949,198.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加803,429.35元，增长70.12%，主要原因是本年度增加了人才工作专项经费、生态环境监测补助经费、思茅河专项水质监测经费、2021年县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费等项目经费。具体项目开支情况：人才工作专项补助经费10,000.00元，主要用于引进人才的补助；人才工作专项经费10,000.00元，主要用于引进人才的补助；第二批生态环境保护补助经费589,454.28元，主要用于劳务费、大型修缮等支出；县域生态环境质量监测评价与考核工作经费47,914.00元，主要用于办公费、印刷费、其他交通费用等支出；生态环境保护（政府采购）工作经费109,088.00元，主要用于被装购置费、办公设备购置、专用设备购置等支出；生态环境保护工作经费262,806.85元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、委托业务费等支出；思茅区生态环境监测（专户）工作经费99,100.00元，主要用于委托业务费、专用设备购置等支出；思茅区生态环境监测工作经费45,147.75元，主要用于劳务费支出；普洱市思茅区园丁路辐射环境空气自动监测站运维管理经费4,496.33元，主要用于邮电费、劳务费等支出；生态环境监测补助经费31,565.00元，主要用于专用材料费、其他交通费用等支出；思茅河专项水质监测经费509,626.00元，专用材料费、其他交通费用等支出；县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费230,000.00元，主要用于咨询费的支出。

开展工作情况：

（一）开展辖区内生态环境综合行政执法。一是对思茅河流域、普洱工业园区涉水企业开展大排查，对沿河排污口进行监督检查，建立健全涉水企业精细化管理台账，严格“双随机、一公开”工作，确保辖区内企业守法经营；二是开展思茅河治理、环境执法大练兵、生态环境知识宣传等活动，不断提高监察执法人员业务能力，不断加大生态环境宣传力度；三是不断加强生态环境监管执法，严厉打击各种生态环境违法行为，保障辖区内生态环境安全。四是严格落实河长制工作要求，加大巡河力度，确保澜沧江流域等生态环境安全。

（二）开展辖区内生态环境监测。一是不断提升思茅区生态环境监测能力，完成思茅区生态环境监测标准化建设各项目标任务；二是严格按照2022年普洱市生态环境监测方案要求，按时按质完成各项监测任务。三是完成辖区内各类年度生态环境监测任务，完成执法监测、主城区声环境质量监测及思茅河莲花断面水质整治达标方案沿河排污企业专项监测等工作。四是为县域生态考核提供数据支撑，确保圆满完成县域生态考核工作任务。

（三）开展污染防治工作。一是持续开展三大保卫战；二是完成各项减排目标任务。三是积极申报项目资金，建立健全生态补偿制度，不断改善生态环境质量。

（四）积极开展生态文明建设、生物多样性保护等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局思茅分局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,659,866.03元，占本年支出合计的97.13%。与上年相比增加1,110,070.00元，增长20.00%，主要原因是本年度增加了人才工作专项经费、生态环境监测补助经费、思茅河专项水质监测经费、2021年县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于引进人才的补助经费。其中，其他组织事务支出20,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出482,562.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政单位离退休费用、养老保险缴费、职业年金、失业保险缴费等支出。其中，行政单位离退休89,730.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出369,242.88元，机关事业单位职业年金缴费支出18,760.70元，其他社会保障和就业支出4,829.00元。

9.卫生健康（类）支出339,706.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、工伤保险缴费等支出。其中，事业单位医疗228,573.28元，公务员医疗补助91,828.08元，其他行政事业单位医疗支出19,305.52元。

10.节能环保（类）支出5,477,357.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于单位人员工资福利支出、公用经费等基本支出，生态环境保护工作经费、第二批生态环境保护补助经费、思茅河专项水质监测经费等项目支出。其中，行政运行3,744,817.32元，一般行政管理事务961,349.13元， 其他环境监测与监察支出31,565.00元，水体509,626.00元，其他污染防治支出230,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出340,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。其中，住房公积金340,239.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,150.00元，支出决算为73,714.00元，完成年初预算的93.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算66,150.00元，占总支出决算的89.74%；公务接待费支出决算7,564.00元，占总支出决算的10.26%，具体是国内接待费支出决算7,564.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局思茅分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,150.00元，支出决算为73,714.00元，完成年初预算的93.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为66,150.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为7,564.00元，完成年初预算的58.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,881.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少3,881.00元，下降33.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环保专项执法监察等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、区环境保护监督管理、污染防治、环保专项执法监察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局思茅分局2022年机关运行经费支出450,994.82元，比上年增加15,344.62元，增长3.52%，主要原因是本年度新增2人，相应的日常公用经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费支出，以及行政人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市生态环境局思茅分局资产总额6,676,641.57元，其中，流动资产1,098,150.47 元，固定资产5,527,569.10 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,922.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加538,724.28 元，其中固定资产增加495,650.10 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额62,868.00元，其中：政府采购货物支出62,868.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,868.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市生态环境局思茅分局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003200300301111