监督索引号53080001136100601000

普洱市民族传统医药研究所2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市民族传统医药研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市民族传统医药研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市民族传统医药研究所肩负着民族医药的开发、整理，是一个以开展民族医药研究，促进卫生事业发展、发掘、筛选、整理民族传统医药及药物资源的开发，开展滇南地区民族、民间医药学的研究、专业培训、学术交流的财政全额拨款补助事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.凝心聚力，坚持政治建设摆在首位。一是所班子始终坚持把党建、党风廉政建设工作和业务工作同谋划、同部署、同考核，党风廉政建设和意识形态工作纳入所各科室责任目标，层层签订责任书，将责任压实到各科室。 二是在建章立制和内控制度制定上压实责任，进一步规范和完善权力运行机制，坚持“三重一大”事项集体决策制度，增强领导班子的凝聚力和战斗力。杜绝源头腐败，年初修订完善了工作规则，将请示报告工作制度、议事规则、招标采购、项目建设、保密制度等多项制度进行修改，新修改制度128个，完善原制度66个，废除原制度1个。

2.深入调研，持续深化定点帮扶工作。一是全年深入调研4次；结合定点帮扶村实际，对帮扶计划、驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴、“双联系一共建双推进”等工作进行了专题研究定点帮扶工作6次。 二是积极筹措50,000.00元经费支持乡村振兴产业发展。 三是领导班子入户遍访15人次，慰问了定点帮扶村村两委班子和驻村工作队员，开展春节慰问、政策宣传及疫情防控知识宣传等工作。

3.坚持党建引领，推进民族医药高质量发展。一是主动作为，积极参与招商引资工作。先后与华润集团、深圳晋鑫电子科技有限公司、上海康鑫投资管理有限公司等企业进行了对接洽谈，助推普洱市民族医药和生物医药高质量的发展，全力做好招商引资工作。目前，深圳晋鑫电子科技有限公司和上海康鑫投资管理有限公司2家企业已签订协议，在普洱落地。二是坚守初心，做好民族医药传承创新。新申报科研项目10项，立项并到位科研经费3,220,900.00元，发表论文4篇；项目验收2项；收集整理编写出版书籍1部，待出版书籍2部。扎实开展中医药（民族医药）传统知识保护、传承和发展研究工作。以普洱市哈尼族、佤族、拉祜族、傣族、彝族等民族为主，收集整理民族医药单验方、民族药物制剂研究、民族医药研究成果，开展知识产权的保护、科技成果的持续转化和民族传统医药文化的宣传等工作；做好澜沧、西盟、墨江三个县中药资源普查数据统计核查工作，整理墨江县资源普查标本。三是搭建平台，提升民族药制剂研发能力。通过专家工作站和院士专家工作站的建设，推进民族医药科技攻关；精选出确有疗效传统精方6个进行验证，进行剂型、生产工艺、制剂标准、药效、急毒等相关工作研究；与市中医医院合作，共同开展制剂研发5个；积极争取建立滇西南片区中药民族药标准研究与第三方评价中心；院内制剂复方灯台叶片纳入云南省新冠病毒感染者用药目录，为新冠肺炎疫情用药提供保障。四是加大宣传，大力弘扬民族医药文化。建设“端午药食文化科普示范基地”，截至目前，已有7000余人到基地参观交流。五是努力创新，实现科技成果转为实效。2022年新增成果转化技术合同认定备案2项，总技术交易金额为1,111,376.88元。加大中药民族药院内制剂研发，在省中医医疗集团调剂使用民族药制剂3个，推进制剂标准提升3个；截至目前，与云南省中医医疗集团及相关医疗机构签订制剂调剂使用协议40家，已调剂使用29家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市民族传统医药研究所共设置6个内设机构，包括：党政办公室、综合科、传统医药研究室、资源室、检验科（制剂室）、附属医院。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市民族传统医药研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市民族传统医药研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市民族传统医药研究所2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市民族传统医药研究所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市民族传统医药研究所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2022年度收入合计9,155,007.81元。其中：财政拨款收入7,994,037.60元，占总收入的87.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,160,970.21元（含教育收费0.00元），占总收入的12.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少327,279.09元，下降3.45%。其中：财政拨款收入减少325,066.04元，下降3.91%；无上级补助收入，与上年持平；事业收入减少2,213.05元，下降0.19%；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；无其他收入，与上年持平。主要原因是：单位2022年申报项目后获得资金支持比上年减少，拨入的项目经费减少，导致财政拨款比上年减少；2022年提供技术服务减少，收到的技术服务费减少，所以事业收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市民族传统医药研究所2022年度支出合计8,904,126.11元。其中：基本支出6,886,234.99元，占总支出的77.34%；项目支出2,017,891.12元，占总支出的22.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少939,688.72元，下降9.55%。其中：基本支出增加182,497.33元，增长2.72%；项目支出减少1,122,186.05元，下降35.74%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为：每年人员工资及社会保障缴费基数增加，导致基本支出比上年增加；2022年申报项目后获得资金支持比上年减少，拨入的项目经费减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市民族传统医药研究所正常运转的日常支出6,886,234.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,313,266.00元，占基本支出的91.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费572,968.99元，占基本支出的8.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市民族传统医药研究所为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出2,017,891.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

财政拨款项目：

1.产业创新人才支持经费2022年下达资金200,000.00元，年末项目资金支付70,700.00元,资金结转下年129,300.00元；

2.产业技术领军人才培养经费2022年下达资金200,000.00元,年末项目资金支出138,342.00元，财政收回统筹61,658.00元；

3.省委联系专家经费2022年下达资金1,000.00元，年末项目资金全部完成支付，无结转结余；

4.滇西南片区中药民族药科技成果转化服务平台建设经费2022年下达资金500,000.00元，年末项目资金支付300,000.00元,财政收回统筹200,000.00元；

5.岳建民院士工作站2022年项目资金支出555,000.00元，年末无结余结转资金；

6.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目2022年项目资金支出20,000.00元，年末无结余结转资金；

7.民族医药研究工作经费支出212,042.55元；

8.民族医药研发及搬迁基础设施建设工作经费2022年下达资金739,620.59元,年末项目资金支出262,240.00元，财政收回统筹477,380.59元；

9.维修维护补助经费支出35,000.00元；

10.卫生健康省对下专项资金支出262,103.32元，资金结转下年使用331,566.23元。

非财政拨款项目支出：

1.墨江县中药资源普查项目资金支出665.70元；

2.哈尼族毒性药材研究项目资金支出14,650.00元；

3.云南省领军人才工作经费支出94,901.32元；

4.民族传统精验方院内制剂研发项目资金支出39,546.28元；

5.技术服务费收入经费支出11,699.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出7,994,037.60元，占本年支出合计的89.78%。与上年相比减少325,066.04元，下降3.91%，主要原因为：2022年申报项目后获得资金支持比上年减少，拨入的项目经费减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于其他组织事务支出省委联系专家服务项目经费支出；其他发展与改革事务支出产业创新人才支持经费和产业技术领军人才培养经费项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出4,984,396.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.35%。主要用于核算单位在职人员工资福利、公用经费、事业收入、非财政拨款项目经费等相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,100,996.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于核算单位离退休人员财政统筹外部分工资、单位基本养老保险缴费支出、其他社会保险等相关支出；

9.卫生健康（类）支出1,312,484.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于核算省级项目卫生健康省对下专项资金、民族医药研究工作经费、离休人员医疗统筹、单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

19.住房保障（类）支出386,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于核算单位在职人员住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,867.00元，完成年初预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,867.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市民族传统医药研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,867.00元，完成年初预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,867.00元，完成年初预算的24.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为:单位在日常工作开展中，严格控制公务接待费的支出，对无公函的公务活动不予接待，在公务接待中，按照相关要求，对陪餐人数、接待范围、接待标准严格审核，实际工作中，公务接待费支出未达到预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,441.00元，增长241.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,441.00元，增长241.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2022年单位日常工作开展中，积极参与招商引资工作，到单位调研的招商引资团队增加，导致公务活动比上年增加，接待次数及人数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人），主要用于单位日常工作开展、招商引资、民族医药调研、生物医药发展交流学习产生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民族传统医药研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市民族传统医药研究所资产总额41,827,816.83元，其中，流动资产1,741,502.53元，固定资产37,313,443.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程305,000.00元，无形资产2,459,211.00元，其他资产8,659.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加243,427.94元，其中固定资产增加36,003,742.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市民族传统医药研究所无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001136100601111