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目录

 

第一部分 单位概况

第二部分 2021年预算编制说明

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2．负责市政府会议的筹办工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3．协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4．研究各县（区）政府和市级部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5．根据市政府领导指示，对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6．督促检查各县（区）政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

7．根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9．负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况，传达和督促落实市政府领导和上级领导指示；协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。

10．负责全市政务信息工作，及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。

11．负责全市政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12．指导全市机关事务管理工作；负责全市公务用车管理、公共机构节能，市级党政机关房地产管理等工作。

13．负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。

14．管理普洱市人民政府驻外办事（联络）机构。

15．承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府办公室设17个内设机构和机关党委办公室。17个内设机构分别是：（一）调研一科；（二）调研二科；（三）调研三科；（四）调研四科（市政府打私办）；（五）调研五科；（六）调研六科；（七）调研七科；（八）综合科（公务协调科）；（九）总值班室；（十）议案科；（十一）机要文书科；（十二）信息科；（十三）政府信息与政务公开办公室；（十四）规范性文件科（普洱市人民政府法律顾问室）；（十五）机关事务管理科；（十六）督查一科；（十七）督查二科。

（三）重点工作概述

1.发挥统筹协调职能，统筹协调安排好市政府和市政府办公室重要会议、重要调研、重大活动、重要公务接待服务工作。

2.围绕全市发展战略和重点工作开展调查研究，撰写高质量的调研报告为市政府提供决策参考; 严把公文审核关，提高文件、文稿质量，提高公文处理水平。

3.落实好市委、市人大、市政府、市政协交办事项；办理好人大代表议案、建议和政协提案，办结率100%，面商率100%，满意率100%。

4.认真做好督查督办工作，确保政府决策落实。

5.认真做好市应急委的日常工作，履行值守应急、信息汇总、综合协调、指导督查工作职责。

6.落实好信息公开工作要求，推进决策、执行、管理、服务、结果五公开，加大财政预决算、公共资源配置、重大建设项目建设和扶贫等领域的政府信息公开。

7. 推进电子政务进程，提高信息化水平。做好全市政务网站管理和市政府门户网站内容建设和维护管理工作。

8.健全规范“三公”经费使用和管理制度，确保公车运行、会议和公务接待、因公出国(境)等经费不增加。

9.推进公务用车平台建设，提高公务用车管理水平。

10.做好机关后勤设施日常服务管理工作；做好机关安全保卫工作及老干部服务工作推进电子政务进程，提高信息化水平。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是普洱市人民政府办公室、普洱市机关事务服务中心、普洱市电子政务网络管理中心。其中：财政全额供给单位3个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制52人，机关工人编制3人，参公管理事业编制35人，事业编制9人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休3人，退休60人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

第二部分  2021年预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年，部门财务总收入47,757,523.18元。其中：一般公共预算47,757,523.18元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加274,554.18元，增加0.58%，增加的主要原因：上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年，部门财政拨款收入47,757,523.18元。其中:本年收入46,413,499.09元，上年结转1,344,024.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,413,499.09元（本级财力46,413,499.09元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源〈资产〉有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加274,554.18元，增加0.58%，增加的主要原因：上年结转资金增加。

二、预算单位支出情况

2021年，部门预算总支出47,757,523.18元。财政拨款安排支出 47,757,523.18元，其中：基本支出21,543,499.09元，与上年同口径对比减少908,574.91元，下降4.05%，减少的主要原因是：1.住房公积金计缴比例降低减少；2. 社会保险金计缴比例降低减少。项目支出26,214,024.09元，与上年同口径对比增加1,183,129.09元，增长4.73%。增加的主要原因：上年结转项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年，普洱市人民政府办公室一般公共预算当年拨款46,413,499.09元，比2020年预算数减少939,106.91元，下降1.98%。

1.  2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）  2021年预算数为14,599,186.00元，比2020年预算数减少369,974.00元，下降2.47%。主要用于人员工资及公用经费。

2.  2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2021年预算数为3,394,133.59元，比2020年预算数增加594,133.59元，增长21.22%。主要用于：政府法律顾问工作经费、打击走私工作经费、政务信息公开工作经费。

3.  2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为22,454,628.48元，比2020年预算数增加754,096.48元，增长3.48%。主要用于：市级电子政务网络管理中心工作经费和行政中心运行维护工作经费。

4.  2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 2021年预算数为20600元，2020年没有年初预算数。主要用于：2020年引进人才工作专项经费。

5.  2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为200,000.00元，比2020年预算数增加200,000.00元，减少率50%。主要用于：打击走私工作经费。

6.  2040612公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021年预算数为144,662.02元，比2020年预算数减少155，337.98元，下降51.78%。主要用于：政府法律顾问工作经费。

7.  2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2021年预算数为2,542,722.00元，比2020年预算数增加46,058.00元，增长1.84%。主要用于：离休人员工资、退休人员生活补助和离退休公务费支出。

8.  2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  2021年预算数为1,368,942.72元，比2020年预算数减少110,984.28元，下降7.50%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.  2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2021年预算数为3,069.28元，比2020年预算数减少1,106.72元，下降26.50%。主要用于：单位缴纳工伤、失业等方面的社会保险支出。

10.  2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  2021年预算数为1,152,016.38元，比2020年预算数减少202,861.62元，下降14.97%。主要用于：单位职工基本医疗保险的支出、大病医疗保险支出。

11.  2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为490,944.48元，比2020年预算数增加96,443.48元，增长24.45%。主要用于：公务员医疗补助的支出。

12.  2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为89149.43元，比2020年预算数增加96,443.48元，增长24.45%。主要用于：生育保险支出。

13.  2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1,297,468.80元，比2020年预算数减少408,129.20元，下降23.93%。主要用于：住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

无相关公开内容。

（一）与中央配套事项

无相关公开内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关公开内容。

（三）经济社会事业发展事项

无相关公开内容。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年，普洱市人民政府办公室的机关运行经费安排2,322,742.00元，较2020年预算增加13,930.00元，增长0.60%。主要原因分析：福利费预算数有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年，普洱市人民政府办公室的部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年，实行绩效目标管理的项目共12个，涉及一般公共预算当年拨款26,214,024.09元，其中，重点项目 0个。项目绩效目标详见附表。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，政府采购预算资金合计6,042,958.40元，其中：政府采购货物项目6个预算257,825.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元；政府采购服务项目1个预算5,785,133.40元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年，普洱市人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年减少223,000.00元，下降率51.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年，普洱市人民政府办公室因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致。

（二）公务接待费

2021年，普洱市人民政府办公室公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少233,000.00元，下降79.52%，国内公务接待批次为70次，共计接待350人次。

下降原因:严格执行中央八项规定、厉行节约反对铺张浪费等制度，严格公务接待审批等程序，控制接待范围和标准，压减相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年，普洱市人民政府办公室公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因:现有公务用车使用年限较长、老化严重、运行维护成本增高，2021年，拟调剂增加1辆公务用车，所以，公务用车购置及运行维护费预算数比2020年略有增加。

 

监督索引号53080000843500111