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                            普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2024年预算公开目录

第一部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市建设工程质量和安全生产监督站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实建设工程质量、安全生产、建筑消防、标准定额等法律、法规及强制性标准规范;

2.开展全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防、人防等监督检查工作;

3.协助、参与房屋建筑和市政工程质量、安全生产事故调查;

4.分析全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产状况;

5.贯彻国家、省工程建设技术标准与定额相关的法规、政策和技术标准、规范;

6.建立工程建设地方标准体系并监督实施;

7.收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息;

8.负责建设工程造价行业诚信管理体系建设;

9.负责全市的计价标准解释与造价争议协调工作;

10.负责建设工程造价咨询单位、造价人员、施工现场标准员管理工作;

11.协助开展工程建设技术标准与定额的研究和推广应用，负责全市工程质量、安全生产、消防工程、人防工程、燃气工程等培训工作;

12承办上级部门和领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门属于正科级单位，内设机构4个,包括：办公室、质量监管科、安全监管科、工程建设标准定额管理科。

人员编制：核定事业编制23名。其中，站长1名（正科级），副站长3名（副科级）。编制结构为：管理人员编制3名、专业技术人员编制20名。

我部门属于二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全监管体系，转变监管模式。因工作职能下划，下一步将强化市级统筹、监督、指导和考核，加大对检测、混凝土企业检查力度，全面推行“双随机、一公开”监管，确保监管执法的科学性和公平性，严格履行法定职责。

2.推行标准化战略，发挥“标杆”“引领”作用。以省、市标准化工地创建工作为契机，充分发挥政府投资工程示范带头作用。在全市建设工程全面推行工程质量安全标准化管理，以标准化管理促进我市建设工程质量安全持续提升。

    3.继续全面落实工程质量安全手册制度。把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来,推动手册制度落地见效,实现企业、项目和人员全覆盖,不断提升安全生产管理水平。

4.继续加强施工现场专业人员管理。严格按照《建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》《云南省建设工程监理规程》标准要求，对施工现场项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员，总监理工程师、专业监理工程师和监理员到岗履职情况开展督查检查。

5.持续加强工程建设标准定额管理工作。严格按照标准规范，抓好政府投资项目招标控制价审查及三价备案工作，积极推进对全市造价咨询服务企业及施工现场标准员履职监管工作。

6.持续加强建筑工地扬尘综合治理。常态化做好建筑施工工地扬尘治理工作，切实做到“六个百分之百”，确保完成省级下达我市的大气污染防治工作任务和大气约束性目标。

7.持续推进党风廉政建设工作。坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，按照局党组要求，持之以恒，积极认真履行好岗位职责，进一步落实管党治党责任和党风廉政建设责任制，以奋发有为的状态和务实高效的作风，全力推进各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中:离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入402.18万元，其中：一般公共预算402.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少23.03 万元, 减少5.42%，其中基本支出减少23.03万元,减少5.61%,主要原因是本年离职2人，退休1人，故对应的基本支出比上年减少;项目支出与上年持平，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入402.18万元，其中:本年收入402.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.03 万元, 减少5.42%，其中基本支出减少23.03万元,减少5.61%,主要原因是本年离职2人，退休1人，故对应的基本支出比上年减少;项目支出与上年持平，无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出402.18万元。财政拨款安排支出 402.18万元，其中：基本支出387.18万元，比上年同期对比减少23.03万元,减少5.61%,主要原因是本年离职2人，退休1人，故对应的基本支出比上年减少；项目支出15.00万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为17.14万元，比2023年预算数增加0.12万元，增加0.72%。主要用于：事业单位退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.77万元，比2023年预算数增加3.27万元，增加9.20%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.57万元，比2023年预算数增加0.16万元，增加11.60%。主要用于：缴纳单位在职人员失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.50万元，比2023年预算数减少1.57万元，减少9.21%。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.95万元，比2023年预算数减少1.29万元，减少13.94%。主要用于：职工公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.80万元，比2023年预算数减少0.22万元，减少10.89%。主要用于：缴纳单位在职人员的生育保险、工伤保险、大病保险。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为277.56万元，比2023年预算数减少26.30万元，减少8.65%。主要用于：质安站员工工资及绩效开支等。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为15.00万元，与上年持平，无变化。主要用于：市质安站日常开支工作经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.89万元，比2023年预算数增加2.80万元，增加11.60%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.01万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算5.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.43万元，较上年增加0.27万元，增加8.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年公务接待费预算为0.23万元，较上年同期减少0.03万元，减少11.54%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

减少的主要原因是本年在职人员减少，基本支出中提取的公务接待费用减少0.03万元，在工作中将加强预算经费支出管理，严控经费支出审批。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市建设工程质量和安全生产监督站2024年公务用车购置及运行维护费为3.20万元，较上年增加0.30万元，增加10.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.20万元，较上年增加0.30万元，增加10.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是车辆使用年限较长，且车辆使用频繁较高，预计车辆油料费及修理费用会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款15.00万元。其中，重点项目1个，绩效目标是：不断提高事业单位履职能力，降低运行成本，提升综合管理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市建设工程质量和安全生产监督站属于事业单位,2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年同期持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市建设工程质量和安全生产监督站部门资产总额88.81万元，其中，流动资产32.34万元，固定资产56.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.44万元，其中流动资产减少0.26万元,固定资产减少7.18万元,无形资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元，此处公开为2023年12月资产年报数据。

监督索引号53080001233300200111