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普洱市人防指挥信息保障中心

2021年度部门决算

 

 

目 录

第一部分  普洱市人防指挥信息保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市人防指挥信息保障中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责市级人防指挥所日常通信和相关建（构）筑物及配套设施设备建设、维护管理和使用工作；

(2)平时组织开展训练演练；

(3)战时承担防空袭指挥信息收集、处理、联通等指挥信息情报并确保通信畅通；

(4)负责战时指挥所开设及运行工作；

(5)负责人防指挥通信日常战备值班工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.人防基本指挥所及机动指挥所设施设备维护保养始终处于良好的战备状态，随时能发挥既定效能。

2.完善基本指挥所及地面控制中心机房的消防设施安装，有效降低了设备机房的电气安全隐患。

3.开展“两所一中心”联动训练，搭建训练平台，多点跨区域联动训练，提升操作人员使用水平。

4.开展每月一次与省人防办的卫星通信执勤和日常上班期间每天两次短波电台联络值班，检验人防各种通信保障能力。

5.参与完成9.18人防宣传及警报试呜通信保障工作，扩大人防宣传，检验了人防警报器呜响效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市人防指挥信息保障中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市人防指挥信息保障中心,普洱市人防指挥信息保障中心属于普洱市住房和城乡建设局的二级单位,无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人防指挥信息保障中心2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

（详见附件）

普洱市人防指挥信息保障中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市人防指挥信息保障中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2021年度收入合计 225.91万元。其中：财政拨款收入225.91 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加89.71万元,增加65.87%，主要原因由于本年根据实际业务需要,申请地下指挥所风水电及信息化系统、地面指挥中心信息化系统、机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等经费,故本年经费收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心2021年度支出合计225.91万元。其中：基本支出63.53万元，占总支出的28.12%；项目支出162.38万元，占总支出的71.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加89.71万元,增加65.87%，主要原因一是基本支出增加0.83万元,增加1.13%,因职级变动及社保基数调整导致；项目支出增加88.88万元,增加120.93%,主要原因是本年因实际业务需要,申请了人防指挥中心体系运行维护专项经费,用于开支地下指挥所风水电及信息化系统、地面指挥中心信息化系统、机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等费用,故导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心正常运转的日常支出63.53万元。与上年对比比增加0.83万元,增加1.13%,主要原因是职级变动及社保基数调整导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.26 万元，占基本支出的94.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.27万元，占基本支出的5.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障普洱市人防指挥信息保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.38万元。与上年对比增加88.88万元,增加120.93%,主要原因是本年因实际业务需要,申请了人防指挥中心体系运行维护专项经费,用于开支地下指挥所风水电及信息化系统、地面指挥中心信息化系统、机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等费用,故导致项目经费支出增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2021年度一般公共预算财政拨款支出225.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加89.71万元,增加65.87%，主要原因本年因实际业务需要,申请了人防指挥中心体系运行维护专项经费,用于支付地下指挥所风水电及信息化系统、地面指挥中心信息化系统、机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等经费,故本年经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出211.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。用于人防设施建设、通讯设备维护、日常开支及机动指挥所信息化系统相关设施设备的维护维修费用等经费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于事业单位职工基本医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人防指挥信息保障中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.36万元，支出决算为8.86万元，完成预算的165.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算持平，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为8.75万元，完成预算的164.47%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的251%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初下达数为人员经费及公用经费支出，日常的工作经费为另文下达资金，故实际支出数比预算数增长幅度较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.61万元，增长172.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加5.54万元，增长172.28%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长190.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆运行费支出增加，主要原因是目前人防拥有车辆4辆,根据人防实际工作需要,支付车辆油料费用5.60万元，支付对应的4辆车的车辆保险及车辆修理费用等3.15万元，上年未支付油料费，故导致车辆运行费用大幅增加；二是本年接待上级单位等调研工作发生业务接待费用0.11万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.75万元，占98.82%；公务接待费支出0.11万元，占1.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人防演练、开展执行公务活动、专项检查、工作调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次 （其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于上级调研工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市人防指挥信息保障中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变动，普洱市人防指挥信息保障中心属于普洱市住房和城乡建设局的二级单位，单位性质属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，普洱市人防指挥信息保障中心资产总额4,783.06万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产4,471.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产311.62万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309.63万元，其中固定资产减少300.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

普洱市人防指挥信息保障中心无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

 

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