Phụ kiện1

Thanh tú khu công cộngĐầu tư thẩm kế trung tâm2023Niên bộ môn dự toán cập“Tam công” kinh phí dự toán

    Đệ nhất bộ phân: Bộ môn khái huống

Nhất,Thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâmChủ yếu chức trách hòa2023Niên chủ yếu công tác nhậm vụ

( nhất ) chủ yếu chức trách

(1 )Hiệp trợ cục bổn cấpĐối thành khu các bộ môn, bổn cấp nhân dân chính phủ dự toán chấp hành tình huống, dĩ cập dự toán ngoại tư kim quản lý hòa sử dụng tình huống, tiến hành thẩm kế giam đốc.

(2 )Hiệp trợ cục bổn cấpĐối khu chúc sự nghiệp đan vị đích tài vụ thu chi tình huống tiến hành thẩm kế giam đốc.

(3 )Hiệp trợ cục bổn cấpĐối khu chúc xí nghiệp đích tư sản, phụ trái hòa tổn ích tình huống tiến hành thẩm kế giam đốc.

(4 )Hiệp trợ cục bổn cấpĐối thành khu quốc gia cơ quan, khu chúc sự nghiệp đan vị cập quốc hữu xí nghiệp đích lĩnh đạo nhân tiến hành nhậm kỳ kinh tế trách nhậm thẩm kế.

(5 )Hiệp trợ cục bổn cấpĐối quốc gia kiến thiết hạng mục dự toán đích chấp hành tình huống hòa quyết toán tình huống tiến hành thẩm kế giam đốc.

(6 )Hiệp trợ cục bổn cấpĐối thành khu chính phủ bộ môn quản lý đích hòa xã hội đoàn thể thụ chính phủ ủy thác quản lý đích xã hội bảo chướng cơ kim, xã hội quyên tặng tư kim dĩ cập kỳ tha hữu quan cơ kim, tư kim đích tài vụ thu chi tiến hành thẩm kế giam đốc.

(7 ) đối kỳ tha pháp luật, hành chính pháp quy quy định ứng đương do thẩm kế cơ quan tiến hành thẩm kế đích sự hạng y chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tiến hành thẩm kế giam đốc.

( nhị )2023Niên chủ yếu công tác nhậm vụ

1. Hiệp trợ cục bổn cấpHoàn thành2023Niên thành khu chính phủ hạ đạt đích thẩm kế hạng mục kế hoa trung đích bổn cấp nhân dân chính phủ, thành khu các bộ môn dự toán chấp hành hòa kỳ tha tài chính tài vụ thu chi tình huống thẩm kế hạng mục.

2. Hiệp trợ cục bổn cấpHoàn thành2023Niên thành khu chính phủ hạ đạt đích thẩm kế hạng mục kế hoa trung đích thành khu sự nghiệp đan vị đích tài vụ thu chi thẩm kế hạng mục.

3. Hiệp trợ cục bổn cấpHoàn thành2023Niên thành khu chính phủ hạ đạt đích quốc gia cơ quan, khu chúc sự nghiệp đan vị cập quốc hữu xí nghiệp đích lĩnh đạo nhân tiến hành nhậm kỳ kinh tế trách nhậm thẩm kế hạng mục.

4. Hiệp trợ cục bổn cấp hoàn thành2023Niên thành khu chính phủ hạ đạt đíchKỳ tha chuyên hạng thẩm kế hạng mục.

Nhị, cơ cấu thiết trí hòa bộ môn dự toán đan vị cấu thành

( nhất ) cơ cấu thiết trí

1.Bổn cấp đan vị hòa nội thiết cơ cấu

Nam ninh thị thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâm vi nam ninh thị thanh tú khu thẩm kế cụcSở chúcĐích nhị cấp dự toán đan vị.

    2.Sở chúc đan vị

Nam ninh thị thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâm vi toàn ngạch bát khoản đích sự nghiệp đan vị,Sự nghiệp đan vị phân loại cải cách loại biệt vi công ích nhất loại sự nghiệp đan vị.

    ( nhị ) bộ môn dự toán đan vị cấu thành

1.116Nam ninh thị thanh tú khu thẩm kế cục( nhất cấp dự toán đan vị )

2.116001  Nam ninh thị thanh tú khu thẩm kế cụcBổn cấp ( nhị cấp dự toán đan vị )

3.116002  Nam ninh thị thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâm( nhị cấp dự toán đan vị )

Tam, biên chế hiện trạng hòa nhân viên cấu thành

( nhất ) biên chế hiện trạng

Thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâm nhân viên biên chế9 nhân ( sự nghiệp biên chế 9 nhân ), thật hữu nhân viên7Nhân.

( nhị )Nhân viên cấu thành

Thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâm thật hữu nhân viên7Nhân.

Đệ nhị bộ phân:Thanh tú khu công cộng đầu tư thẩm kế trung tâm2023Niên bộ môn dự toán cập“Tam công” kinh phí dự toán thuyết minh

  Nhất,2023Niên bộ môn thu chi dự toán tổng thể tình huống

( nhất )2023Niên bộ môn thu nhập dự toán tổng thể tình huống

2023 niên thu nhập tổng dự toán 134.7Vạn nguyên, đồng bỉ giảm thiếu1 vạn nguyên, dữ 2022 niên cơ bổn trì bình.

1. Nhất bàn công cộng dự toán bát khoản 134.7 vạn nguyên, đồng bỉ giảm thiếu 1 vạn nguyên, dữ 2022 niên cơ bổn trì bình.Kỳ trung: Kinh phí bát khoản134.7Vạn nguyên, đồng bỉGiảm thiếu1Vạn nguyên,Dữ2022 niên cơ bổn trì bình.

2.Chính phủ tính cơ kim bát khoản0Vạn nguyên, đồng bỉ tăng gia ( giảm thiếu )0Vạn nguyên, tăng trường ( hạ hàng )0%.

3.Quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán bát khoản0Vạn nguyên, đồng bỉ tăng gia ( giảm thiếu )0Vạn nguyên, tăng trường ( hạ hàng )0%.

4.Nạp nhập tài chính chuyên hộ quản lý đích thu nhập an bài đích tư kim0Vạn nguyên, đồng bỉ tăng gia ( giảm thiếu )0Vạn nguyên, tăng trường ( hạ hàng )0%.

5.Vị nạp nhập tài chính chuyên hộ quản lý đích thu nhập an bài đích tư kim0Vạn nguyên, đồng bỉ tăng gia ( giảm thiếu )0Vạn nguyên, tăng trường ( hạ hàng )0%.

    ( nhị )2023Niên bộ môn chi xuất dự toán tổng thể tình huống

1.2023Niên đương niên chi xuất dự toán134.7Vạn nguyên,Án chi xuất công năng phân loại khoa mục hoa phân, cộng phân viNgũLoại, kỳ trung:

(1) nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất93.85Vạn nguyên,Chiêm chi xuất tổng dự toán đích69.67%,Dữ2022 niên dự toán tương bỉ giảm thiếu 13.46Vạn nguyên,Chủ yếu nguyên nhânThị căn cư yếu cầu, hợp lý điều chỉnh chi xuất.

(2) xã hội bảo chướng hòa tựu nghiệp chi xuất19.62Vạn nguyên, chiêmChi xuất tổng dự toán14.57%, dữ 2022 niên dự toán tương bỉ tăng gia 6.72 vạn nguyên,Chủ yếu nguyên nhânThị căn cư yếu cầu, hợp lý điều chỉnh chi xuất.

(3) vệ sinh kiện khang chi xuất11.48Vạn nguyên, chiêmChi xuất tổng dự toán8.5%, dữ 2022 niên tương bỉ tăng gia 3.91 vạn nguyên,Chủ yếu nguyên nhânThị căn cư yếu cầu, hợp lý điều chỉnh chi xuất.

(4)Trụ phòng bảo chướng chiXuất9.75Vạn nguyên, chiêmChi xuất tổng dự toán7.24%,Bỉ2022Niên tăng gia3.34Vạn nguyên, chủ yếu nguyên nhân thịCăn cư yếu cầu, hợp lý điều chỉnh chi xuất.

2.2023Niên đương niên chi xuất dự toán134.7Vạn nguyên,Án chi xuất kết cấu phân loại hoa phân, phân vi cơ bổn chi xuất dự toán hòa hạng mục chi xuất dự toán,Kỳ trung:

(1) cơ bổn chi xuất dự toán.

    ① công tư phúcLợi chi xuất124.2Vạn nguyên,Chiêm chi xuất tổng dự toán đích92.2%, đồng bỉ tăng gia 41.88 vạn nguyên, tăng gia 50%, chủ yếu nguyên nhân thị 2022 niên bộ phânCông tư phúcLợi chi xuấtKế nhậpThương phẩm hòa phục vụ chi xuất.

② thương phẩm hòa phục vụ chi xuất10.5Vạn nguyên, chiêm chi xuất tổngDự toán đích7.8%,Đồng bỉ giảm thiếu2.83Vạn nguyên,Giảm thiếu21.23%. Giảm chủ yếu nguyên nhân thị 2022 niên bộ phânThương phẩm hòa phục vụ chi xuấtKế nhậpCông tư phúcLợi chi xuất.

③ đối cá nhân hòa gia đình đích bổTrợ0VạnNguyên.

    (2) hạng mục chi xuất dự toán.

    ① công tư phúc lợi chi xuất0Vạn nguyên.

② thương phẩm hòa phục vụ chi xuất0Vạn nguyên.

③ đối cá nhân hòa gia đình đích bổ trợ0Vạn nguyên.

( tam )2023Niên bộ môn dự toán thu chi tăng giảm biến hóa tình huống thuyết minh

2023Niên nhất bàn công cộng dự toánThu nhập134.7Vạn nguyên, giảm thiếu1Vạn nguyên, dữ2022NiênCơ bổn trì bình.2023Niên nhất bàn công cộng dự toánChi xuấtDự toán134.7Vạn nguyên, thiếu1Vạn nguyên, dữ2022NiênCơ bổn trì bình.

Nhị,2023Niên bộ môn tài chính bát khoản thu chi dự toán tình huống

( nhất )2023Niên bộ môn tài chính bát khoản thu nhập dự toán tình huống

2023Niên bộ môn tài chính bát khoảnThu nhậpDự toán134.7Vạn nguyên,Kỳ trung: Nhất bàn công cộng dự toán thu nhập dự toán134.7Vạn nguyên.

Bổn bộ môn vô chính phủ tính cơ kim dự toán thu nhập dự toán.

Bổn bộ môn vô quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán thu nhập dự toán.

( nhị )2023Niên bộ môn tài chính bát khoản chi xuất dự toán tình huống

2023Niên bộ môn tài chính bát khoản chi xuất dự toán134.7Vạn nguyên,Kỳ trung: Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất dự toán134.7Vạn nguyên,Chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất dự toán0Vạn nguyên,Quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán chi xuất dự toán0Vạn nguyên. Cụ thể chi xuất dự toán như hạ:

1.Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất dự toán

(1) nhất bàn công cộng phục vụ chi xuấtDự toán sổVi93.85Vạn nguyên, chủ yếu dụng vu:Bảo chướngCơ quanSự nghiệp đan vị chính thường vận chuyển, chi trì các cơ quan đan vị lí hành chức năng, bảo chướng các cơ quan bộ môn đíchHạng mụcChi xuất nhu yếu.

( 2 )Xã hội bảo chướng hòa tựu nghiệp chi xuấtDự toán sổVi19.62VạnNguyên, chủ yếu dụng vu:Chước nạp tại chức tại biên nhân viên hòa sính dụng nhân viên đích xã hội bảo hiểm.

(3)Vệ sinh kiện khangChi xuấtDự toán sổ vi11.48Vạn nguyên, chủ yếu dụng vu:Đan vị nhân viên đích y liệu phí dụng.

(4)Trụ phòng bảo chướng chi xuất9.75Vạn nguyên,Chủ yếu dụng vu:Chước nạp tại chức tại biên nhân viên hòa sính dụng nhân viên đích trụ phòng công tích kim.

    2.Chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất dự toán

Bổn bộ môn vô chính phủ tính cơ kim dự toánChi xuất.

    3.Quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán chi xuất dự toán

Bổn bộ môn vô quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán chi xuất.

Tam,2023Niên bộ môn dự toán“Tam công” kinh phí chi xuất dự toán tình huống

( nhất )2023Niên bộ môn dự toán toàn khẩu kính“Tam công” kinh phí chi xuất dự toán tình huống

2023Niên bộ môn dự toán cộng an bài“Tam công”Kinh phí chi xuất dự toán0.5Vạn nguyên ( toàn khẩu kính ), kỳ trung: Nhân công xuất quốc ( cảnh ) kinh phí chi xuất dự toán0Vạn nguyên, công vụ tiếp đãi phí chi xuất dự toán0.5Vạn nguyên, công vụ dụng xa cấu trí phí chi xuất dự toán0Vạn nguyên, công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí chi xuất dự toán0Vạn nguyên.

( nhị )2023Niên nhất bàn công cộng dự toán“Tam công” kinh phí chi xuất dự toán tình huống

2023Niên nhất bàn công cộng dự toán“Tam công”Kinh phí chi xuất dự toán0.5Vạn nguyên, bỉ2022Niên dự toán tăng gia0.5Vạn nguyên,Tăng trường nguyên nhân thị căn cư thật tế tình huống điều chỉnh.

1.Nhân công xuất quốc ( cảnh ) kinh phí2023Niên dự toán0Vạn nguyên.Dữ2022NiênTrì bình.

2.Công vụ tiếp đãi phí2023Niên dự toán0.5Vạn nguyên,Chủ yếu dụng vu án tương quan quy định yếu cầu cập tiêu chuẩn tiếp đãi thượng cấp khu, thị cập nghiệp vụ khảo sát đan vị hoạt động chi xuất đẳng.

3.Công vụ dụng xa cấu trí phí2023Niên dự toán0Vạn nguyên,Dữ2022NiênTrì bình.

4.Công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí2023Niên dự toán0Vạn nguyên, dữ2022NiênTrì bình.

Tứ, kỳ tha trọng yếu sự hạng tình huống thuyết minh

( nhất ) cơ quan vận hành kinh phí

2023Niên bổn bộ môn cơ quan vận hành kinh phí dựToán10.5Vạn nguyên (Chỉ bộ môn đích công dụng kinh phí, bao quát bạn công cập ấn xoát phí, bưu điện phí, soa lữ phí, hội nghị phí, phúc lợi phí, nhật thường duy tu phí, chuyên dụng tài liêu cập nhất bàn thiết bị cấu trí phí, bạn công dụng phòng thủy điện phí, bạn công dụng phòng thủ noãn phí, bạn công dụng phòng vật nghiệp quản lý phí, công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí dĩ cập kỳ tha phí dụng), bỉ2022NiênGiảm thiếu58.44Vạn nguyên,Hạ hàng84.8%,Tăng giaĐích nguyên nhân chủ yếu thị:Căn cư tài chính cục yếu cầu, áp giảm nhất bàn tính chi xuất.

( nhị ) chính phủ thải cấu tình huống

2023Niên chính phủ thải cấu dự toán0Vạn nguyên, đồng bỉ tăng gia ( giảm thiếu )0Vạn nguyên, tăng trường ( hạ hàng )0%.

    ( tam ) chính phủ cấu mãi phục vụ tình huống

Bổn bộ môn vô chính phủ cấu mãi phục vụ hạng mục.

    ( tứ ) quốc hữu tư sản chiêm dụng tình huống

Tòng sử dụng quốc hữu tư sản đích tổng thể tình huống, phân bố cấu thành, chủ yếu thật vật tư sản sổ cư, tư sản biến động tình huống đẳng giác độ thuyết minh.Bổn bộ môn cộng hữu xa lượng0Lượng; đan vị giới trị200Vạn nguyên dĩ thượng đại hình thiết bị0Đài ( sáo ).

    ( ngũ ) dự toán tích hiệu quản lý tình huống

2023Niên nạp nhậpDự toánTích hiệu mục tiêu quản lý đích hạng mục0Cá.

    ( lục ) thiệp mật sự hạng xử lý thuyết minh

    Bổn bộ môn vô thiệp mật sự hạng.

Ngũ,Chuyên nghiệp danh từ giải thích

Nhất, tài chính bát khoản thu nhập: Chỉ thanh tú khu tài chính bộ môn đương niên bát phó đích tư kim.

Nhị, sự nghiệp thu nhập: Chỉ sự nghiệp đan vị khai triển chuyên nghiệp nghiệp vụ hoạt động cập phụ trợ hoạt động sở thủ đắc đích thu nhập.

Tam, kinh doanh thu nhập: Chỉ sự nghiệp đan vị tại chuyên nghiệp nghiệp vụ hoạt động cập kỳ phụ trợ hoạt động chi ngoại khai triển phi độc lập hạch toán kinh doanh hoạt động thủ đắc đích thu nhập.

Tứ, kỳ tha thu nhập: Chỉ trừ thượng thuật“Tài chính bát khoản thu nhập”, “Sự nghiệp thu nhập”, “Kinh doanh thu nhập” đẳng dĩ ngoại đích thu nhập.

Ngũ, dụng sự nghiệp cơ kim di bổ thu chi soa ngạch chỉ sự nghiệp đan vị tại đương niên đích“Tài chính bát khoản thu nhập”, “Sự nghiệp thu nhập”, “Kinh doanh thu nhập”, “Kỳ tha thu nhập” bất túc dĩ an bài đương niên chi xuất đích tình huống hạ, sử dụng dĩ tiền niên độ tích luy đích sự nghiệp cơ kim ( sự nghiệp đan vị đương niên thu chi tương để hậu án quốc gia quy định đề thủ, dụng vu di bổ dĩ hậu niên độ thu chi soa ngạch đích cơ kim ) di bổ bổn niên độ thu chi khuyết khẩu đích tư kim.

Lục, niên sơ kết chuyển hòa kết dư: Chỉ dĩ tiền niên độ thượng vị hoàn thành, kết chuyển đáo bổn niênÁn hữu quan quy định kế tục sử dụng đích tư kim.

Thất, kết dư phân phối: Chỉ sự nghiệp đan vị án quy định đề thủ đích chức công phúc lợi cơ kim, sự nghiệp cơ kim hòa chước nạp đích sở đắc thuế, dĩ cập kiến thiết đan vị án quy định ứng giao hồi đích cơ bổn kiến thiết thuân công hạng mục kết dư tư kim.

Bát, niên mạt kết chuyển hòa kết dư: Chỉ bổn niên độ hoặc dĩ tiền niên độ dự toán an bài, nhân khách quan điều kiện phát sinh biến hóa vô pháp án nguyên kế hoa thật thi, nhu yếu diên trì đáo dĩ hậu niên độ án hữu quan quy định kế tục sử dụng đích tư kim.

Cửu, cơ bổn chi xuất: Chỉ vi bảo chướng cơ cấu chính thường vận chuyển, hoàn thành nhật thường công tác nhậm vụ nhi phát sinh đích nhân viên chi xuất hòa công dụng chi xuất.

Thập, hạng mục chi xuất: Chỉ tại cơ bổn chi xuất chi ngoại vi hoàn thành đặc định hành chính nhậm vụ hòa sự nghiệp phát triển mục tiêu sở phát sinh đích chi xuất.

Thập nhất, kinh doanh chi xuất: Chỉ sự nghiệp đan vị tại chuyên nghiệp nghiệp vụ hoạt động cập kỳ phụ trợ hoạt động chi ngoại khai triển phi độc lập hạch toán kinh doanh hoạt động phát sinh đích chi xuất.

Thập nhị,“Tam công” kinh phí: Nạp nhập thanh tú khu tài chính dự quyết toán quản lý đích “Tam công” kinh phí, thị chỉ thanh tú khu bổn cấp các bộ môn dụng tài chính bát khoản an bài đích nhân công xuất quốc ( cảnh ) phí, công vụ dụng xa cấu trí cập vận hành phí hòa công vụ tiếp đãi phí. Kỳ trung, nhân công xuất quốc ( cảnh ) phí phản ánh đan vị công vụ xuất quốc ( cảnh ) đích quốc tế lữ phí, quốc ngoại thành thị gian giao thông phí, trụ túc phí, hỏa thực phí, bồi huấn phí, công tạp phí đẳng chi xuất; công vụ dụng xa cấu trí cập vận hành phí phản ánh đan vị công vụ dụng xa xa lượng cấu trí chi xuất ( hàm xa lượng cấu trí thuế ) cập tô dụng phí, nhiên liêu phí, duy tu phí, quá lộ quá kiều phí, bảo hiểm phí, an toàn tưởng lệ phí dụng đẳng chi xuất; công vụ tiếp đãi phí phản ánh đan vị án quy định khai chi đích các loại công vụ tiếp đãi ( hàm ngoại tân tiếp đãi ) chi xuất.

Thập tam, cơ quan vận hành kinh phí: Vi bảo chướng hành chính đan vị ( hàm tham chiếu công vụ viên pháp quản lý đích sự nghiệp đan vị ) vận hành dụng vu cấu mãi hóa vật hòa phục vụ đích các hạng tư kim, bao quát bạn công cập ấn xoát phí, bưu điện phí, soa lữ phí, hội nghị phí, phúc lợi phí, nhật thường duy tu phí, chuyên dụng tài liêu cập nhất bàn thiết bị cấu trí phí, bạn công dụng phòng thủy điện phí, bạn công dụng phòng thủ noãn phí, bạn công dụng phòng vật nghiệp quản lý phí, công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí dĩ cập kỳ tha phí dụng.

Phụ kiện:1.Bộ môn thu chi tổng thể tình huống biểu

2.Bộ môn thu nhập tổng thể tình huống biểu

3.Bộ môn chi xuất tổng thể tình huống biểu

4.Tài chính bát khoản thu chi tổng thể tình huống biểu

5.Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất tình huống biểu

6.Nhất bàn công cộng dự toán cơ bổn chi xuất tình huống biểu

7.Nhất bàn công cộng dự toán“Tam công”Kinh phí chi xuất tình huống biểu

8.Chính phủ dự toán chi xuất kinh tế phân loại dự toán biểu

9.Chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất tình huống biểu