Đệ nhất bộ phân: Bộ môn khái huống

Nhất, nam ninh thị thanh tú khu nhân dân đại biểu đại hội thường vụ ủy viên hội bạn công thất cập sở chúc đan vị chủ yếu chức trách hòa 2024 niên chủ yếu công tác nhậm vụ  

( nhất ) chủ yếu chức trách.

1. Phụ trách đối thành khu nhân đại cập kỳ thường ủy hội đích công tác tình huống tiến hành tổng hợp, hối tổng, chỉnh lý, phân tích, tịnh phụ trách dữ nam ninh thị nhân đại thường ủy hội bạn công thất, thành khu khu ủy cập “Nhất phủ nhất ủy lưỡng viện” bạn công thất tiến hành công tác liên hệ, tố đáo thượng tình hạ đạt, hạ tình thượng đạt.

2. Phụ trách tố hảo thành khu nhân đại thường ủy hội, chủ nhậm hội nghị quyết định, quyết nghị đích sự hạng cập lĩnh đạo phê kỳ đích đốc xúc kiểm tra hòa thôi bạn, lạc thật công tác.

3. Phụ trách tố hảo thành khu nhân dân đại biểu đại hội hữu quan văn kiện khởi thảo, trọng yếu công tác báo cáo đẳng đích soạn tả công tác, thống trù tố hảo hội vụ hòa phục vụ công tác.

4. Tố hảo thành khu nhân đại thường ủy hội nhậm miễn quốc gia cơ quan công tác nhân viên đích hữu quan công tác.

5. Phụ trách thành khu nhân đại cập kỳ thường ủy hội hữu quan văn kiện, công tác kế hoa, tổng kết hòa lĩnh đạo giảng thoại văn cảo đích khởi thảo công tác, khiên đầu tố hảo thành khu nhân đại tuyên truyện hòa tín tức công tác.

6. Phụ trách thành khu nhân đại thường ủy hội cơ quan văn điện đích thu phát, đăng ký, phân bạn, thôi bạn, truyện duyệt, thanh thối, lập quyển, quy đương đẳng văn thư quản lý hòa nhân đại ấn giám đích quản lý, tố hảo cơ yếu bảo mật công tác.

7. Phụ trách tố hảo thành khu nhân đại thường ủy hội hội nghị, chủ nhậm hội nghị đích hội vụ hòa phục vụ công tác.

8. Phụ trách thành khu nhân đại thường ủy hội cơ quan đích nhật thường sự vụ quản lý, tài vụ quản lý hòa tiếp đãi công tác, tịnh an bài hảo lĩnh đạo đích công vụ hoạt động.

9. Phụ trách thành khu nhân đại thường ủy hội cơ quan niên độ khảo hạch, tích hiệu quản lý dĩ cập thường ủy hội quy phạm tính văn kiện đích bị án công tác.

10. Phụ trách tố hảo tân thời đại nhân đại tân văn tuyên truyện công tác.

11. Tiếp đãi đại biểu hòa nhân dân quần chúng đích lai tín lai phóng.

12. Vi thành khu nhân đại thường ủy hội lĩnh đạo chỉ đạo trấn, nhai đạo khai phát khu nhân đại công tác tố hảo liên hệ hòa phục vụ công tác.

13. Thừa bạn lĩnh đạo giao bạn đích kỳ tha sự hạng.

( nhị ) 2024 niên chủ yếu công tác nhậm vụ.

1. Đối thành khu nhân đại cập kỳ thường ủy hội đích công tác tình huống tiến hành tổng hợp, hối tổng, chỉnh lý, phân tích, phụ trách dữ thị nhân đại thường ủy hội bạn công thất, thành khu khu ủy cập “Nhất phủ nhất ủy lưỡng viện” bạn công thất tiến hành công tác liên hệ.

2. Tố hảo thành khu tứ giới nhân đại tứ thứ hội nghị hòa nam ninh thị thập ngũ giới nhân đại ngũ thứ hội nghị cập thành khu nhân đại thường ủy hội hội nghị, chủ nhậm hội nghị đích hội vụ hòa phục vụ công tác.

3. Tố hảo thành khu nhân đại thường ủy hội, chủ nhậm hội nghị quyết định, quyết nghị đích sự hạng cập lĩnh đạo phê kỳ đích đốc xúc kiểm tra hòa thôi bạn, lạc thật công tác, phụ trách thành khu nhân đại cập kỳ thường ủy hội hữu quan văn kiện, công tác kế hoa, tổng kết hòa lĩnh đạo giảng thoại văn cảo đích khởi thảo công tác, khiên đầu tố hảo 2024 niên độ nhân đại tuyên truyện hòa tín tức công tác.

4. Tố hảo thành khu nhân đại thường ủy hội cơ quan văn điện đích thu phát, đăng ký, phân bạn, thôi bạn, truyện duyệt, thanh thối, lập quyển, quy đương đẳng văn thư quản lý hòa nhân đại ấn giám đích quản lý dĩ cập cơ yếu bảo mật công tác.

5. Tố hảo thành khu nhân đại thường ủy hội cơ quan niên độ khảo hạch, tích hiệu quản lý dĩ cập thường ủy hội quy phạm tính văn kiện đích bị án công tác.

6. Gia cường học tập bồi huấn, cử bạn đại biểu lí chức năng lực bồi huấn ban.

7. Tham dữ thành khu trung tâm công tác, thừa bạn lĩnh đạo giao bạn đích kỳ tha sự hạng.

8. Cường hóa đối nhai đạo, khai phát khu nhân đại công tác đích chỉ đạo.

9. Hiệp trợ tố hảo nam ninh thị toàn quá trình nhân dân dân chủ cơ tằng thật tiễn cơ địa hòa trạm điểm kiến thiết công tác.

Nhị, cơ cấu thiết trí hòa bộ môn dự toán đan vị cấu thành

( nhất ) cơ cấu thiết trí.

1. Bổn cấp đan vị hòa nội thiết cơ cấu

Bổn bộ môn chúc hành chính cơ quan, thật hành tài chính dự toán toàn ngạch bát khoản đích kinh phí quản lý phương thức, vi nhất cấp dự toán đan vị, vô nội thiết cơ cấu, vô hạ chúc đan vị.

2. Sở chúc đan vị

Bổn bộ môn cận hữu nam ninh thị thanh tú khu nhân dân đại biểu đại hội thường vụ ủy viên hội bạn công thất bổn cấp nhất cá nhất cấp dự toán đan vị, vô hạ chúc đan vị.

2. Bộ môn dự toán đan vị cấu thành.

0001 nam ninh thị thanh tú khu nhân dân đại biểu đại hội thường vụ ủy viên hội bạn công thất ( nhất cấp dự toán đan vị )

Bổn bộ môn cận hữu nam ninh thị thanh tú khu nhân dân đại biểu đại hội thường vụ ủy viên hội bạn công thất bổn cấp nhất cá nhất cấp dự toán đan vị.

Tam, biên chế hiện trạng hòa nhân viên cấu thành

( nhất ) biên chế hiện trạng.

Bổn bộ môn mục tiền hạch định hành chính biên chế nhân sổ vi 17 danh.

( nhị ) nhân viên cấu thành.

Bổn bộ môn hiện hữu tại biên nhân viên 16 nhân, thối hưu nhân viên 24 nhân, sính dụng nhân viên 7 nhân.

Đệ nhị bộ phân: 2024 niên bộ môn dự toán cập “Tam công” kinh phí dự toán thuyết minh

Nhất, 2024 niên bộ môn thu chi dự toán tổng thể tình huống

( nhất ) 2024 niên bộ môn thu nhập dự toán tổng thể tình huống.

1. Nhất bàn công cộng dự toán bát khoản thu nhập 939.54 vạn nguyên

2. Chính phủ tính cơ kim dự toán bát khoản thu nhập 0.00 vạn nguyên

3. Quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán bát khoản thu nhập 0.00 vạn nguyên

4. Tài chính chuyên hộ quản lý tư kim dự toán khoản thu nhập 0.00 vạn nguyên

5. Đan vị tư kim dự toán bát khoản thu nhập 0.00 vạn nguyên

( nhị ) 2024 niên bộ môn chi xuất dự toán tổngThể tình huống

Tiên tòng chi xuất dự toán tổng quy mô thuyết minh tổng thể tình huống.

2024 niên ngã bộ môn tổng chi xuất 939.54 vạn nguyên, giác 2023 niên độ dự toán sổ 886.54 vạn nguyên, tăng gia 53.00 vạn nguyên, tăng trường 5.98%, chủ yếu nguyên nhân thị hạng mục phí dụng đích tăng gia. Chủ yếu bao quát: Kiến thiết nam ninh thị nhân đại thường ủy hội tiễn hành toàn quá trình nhân dân dân chủ cơ tằng thật tiễn cơ địa hạng mục dự toán đích đề cao.

( nhất ) án chi xuất công năng phân loại khoa mục hoa phân, cộng phân vi 5 loại, kỳ trung:

(1) vệ sinh kiện khang chi xuất 59.60 vạn nguyên, chiêm chi xuất tổng dự toán 6.34%, bỉ thượng niên giảm thiếu 2.31 vạn nguyên, hạ hàng 3.73%, chủ yếu nguyên nhân thị: Nhân viên đích giảm thiếu.

(2) xã hội bảo chướng hòa tựu nghiệp chi xuất 91.95 vạn nguyên, chiêm chi xuất tổng dự toán 9.79%, bỉ thượng niên tăng gia 6.94 vạn nguyên, tăng trường 8.16%, chủ yếu nguyên nhân thị: Nhân viên đích giảm thiếu.

(3) nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất 738.75 vạn nguyên, chiêm chi xuất tổng dự toán 78.63%, bỉ thượng niên tăng gia 67.33 vạn nguyên, tăng trường 10.03%, chủ yếu nguyên nhân thị: Kiến thiết nam ninh thị nhân đại thường ủy hội tiễn hành toàn quá trình nhân dân dân chủ cơ tằng thật tiễn cơ địa hạng mục dự toán đích đề cao.

(4) trụ phòng bảo chướng chi xuất 32.74 vạn nguyên, chiêm chi xuất tổng dự toán 3.48%, bỉ thượng niên giảm thiếu 1.21 vạn nguyên, hạ hàng 3.56%, chủ yếu nguyên nhân thị: Nhân viên đích giảm thiếu.

(5) giáo dục chi xuất 16.50 vạn nguyên, chiêm chi xuất tổng dự toán 1.76%, bỉ thượng niên giảm thiếu 17.75 vạn nguyên, hạ hàng 51.82%, chủ yếu nguyên nhân thị: Tại dự toán tổng thể giác thượng niên áp giảm đích yếu cầu hạ, vi xác bảo nam ninh thị toàn quá trình nhân dân dân chủ cơ tằng thật tiễn cơ địa kiến thiết hòa trạm điểm kiến thiết đích hạng mục kinh phí, áp giảm liễu ngoại xuất bồi huấn phí dụng, cải vãng niên khu ngoại bồi huấn vi kim niên đích khu nội bồi huấn, nhân thử dự toán giác thượng nhất niên hữu đại phúc độ áp giảm.

( nhị ) án chi xuất kết cấu phân loại hoa phân, phân vi cơ bổn chi xuất dự toán hòa hạng mục chi xuất dự toán.

1. Cơ bổn chi xuất dự toán.

Cơ bổn chi xuất dự toán 546.98 vạn nguyên, chiêm chi xuất dự toán 58.22%, bỉ thượng niên giảm thiếu 9.56 vạn nguyên, hạ hàng 1.72%. Kỳ trung:

(1) công tư phúc lợi chi xuất 448.93 vạn nguyên, chiêm cơ bổn chi xuất tổng dự toán 82.07%,

Bỉ thượng niên giảm thiếu 17.61 vạn nguyên, giảm thiếu 3.77%, chủ yếu nguyên nhân thị: Nhân viên đích giảm thiếu.

(2) đối cá nhân hòa gia đình đích bổ trợ 31.39 vạn nguyên, chiêm cơ bổn chi xuất tổng dự toán 5.74%,

Bỉ thượng niên tăng trường 8.76 vạn nguyên, tăng trường 38.71%, chủ yếu nguyên nhân thị: Thối hưu nhân viên sinh hoạt bổ thiếp tiêu chuẩn đề cao.

(3) thương phẩm hòa phục vụ chi xuất 66.66 vạn nguyên, chiêm cơ bổn chi xuất tổng dự toán 12.19%,

Bỉ thượng niên giảm thiếu 0.72 vạn nguyên, giảm thiếu 1.07%, chủ yếu nguyên nhân thị: Nhân viên đích giảm thiếu.

2. Hạng mục chi xuất dự toán.

Hạng mục chi xuất dự toán 392.57 vạn nguyên, chiêm chi xuất dự toán 41.78%, bỉ thượng niên tăng gia 62.57 vạn nguyên, tăng trường 18.96%. Kỳ trung:

(1) thương phẩm hòa phục vụ chi xuất 392.57 vạn nguyên, chiêm hạng mục chi xuất tổng dự toán 100.00%,

Bỉ thượng niên tăng trường 72.07 vạn nguyên, tăng trường 22.49%, chủ yếu nguyên nhân thị: Kiến thiết nam ninh thị nhân đại thường ủy hội tiễn hành toàn quá trình nhân dân dân chủ cơ tằng thật tiễn cơ địa hạng mục dự toán đích đề cao.

(2) tư bổn tính chi xuất 0.00 vạn nguyên, chiêm hạng mục chi xuất tổng dự toán 0.00%,

Bỉ thượng niên giảm thiếu 9.50 vạn nguyên, giảm thiếu 100.00%, chủ yếu nguyên nhân thị: 2024 niên bổn bộ môn hạng mục chi xuất dự toán trung vô tư bổn tính chi xuất.

( tam ) 2024 niên bộ môn dự toán thu chi tăng giảm biến hóa tình huống thuyết minh

2024 niên ngã bộ môn tổng thu nhập 939.54 vạn nguyên, giác 2023 niên độ dự toán sổ 886.54 vạn nguyên, tăng gia 53.00 vạn nguyên, tăng trường 5.98%, chủ yếu nguyên nhân thị hạng mục chi xuất tăng gia.

Nhị, 2024 niên bộ môn tài chính bát khoản thu chi dự toán tình huống

( nhất ) 2024 niên bộ môn tài chính bát khoản thu nhập dự toán tình huống

2024 niên bộ môn tài chính bát khoản thu nhập dự toán 939.54 vạn nguyên, kỳ trung: Nhất bàn công cộng dự toán thu nhập dự toán 939.54 vạn nguyên, chính phủ tính cơ kim dự toán thu nhập dự toán 0.00 vạn nguyên, quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán thu nhập dự toán 0.00 vạn nguyên.

( nhị ) 2024 niên bộ môn tài chính bát khoản chi xuất dự toán tình huống

2024 niên bộ môn tài chính bát khoản chi xuất dự toán 939.54 vạn nguyên, kỳ trung: Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất dự toán 939.54 vạn nguyên, chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất dự toán 0.00 vạn nguyên, quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán chi xuất dự toán 0.00 vạn nguyên. Cụ thể chi xuất dự toán như hạ:

1. Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất dự toán

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) hành chính vận hành ( hạng ) chi xuất dự toán 362.69 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu duy trì thành khu nhân đại cơ quan chính thường vận hành đích cơ bổn chi xuất.

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) nhất bàn hành chính quản lý sự vụ ( hạng ) chi xuất dự toán 2.00 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu thành khu nhân đại cơ quan khai triển chuyên hạng nghiệp vụ công tác cập trọng yếu sự vụ khai chi.

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) nhân đại hội nghị ( hạng ) chi xuất dự toán 84.60 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu triệu khai thành khu tứ giới nhân đại tứ thứ hội nghị cập nhân đại thường ủy hội hội nghị, chủ nhậm hội nghị đẳng hội nghị chi xuất.

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) nhân đại giam đốc ( hạng ) chi xuất dự toán 9.95 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu thành khu nhân đại thường ủy hội tổ chức khai triển chuyên hạng điều nghiên, thị sát, chấp pháp kiểm tra đẳng giam đốc công tác đích chi xuất.

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) nhân đại đại biểu lí chức năng lực đề thăng ( hạng ) chi xuất dự toán 8.00 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu vi nhân đại đại biểu đính duyệt tương quan kỳ khan báo chỉ đẳng chi xuất.

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) đại biểu công tác ( hạng ) chi xuất dự toán 119.04 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu thành khu hòa trấn cấp nhân đại đại biểu tại bế hội kỳ gian khai triển hoạt động đích kinh phí bảo chướng.

Nhất bàn công cộng phục vụ chi xuất ( loại ) nhân đại sự vụ ( khoản ) kỳ tha nhân đại sự vụ chi xuất ( hạng ) chi xuất dự toán 152.48 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu đại biểu bổ tuyển, nhân đại đại biểu liên lạc trạm dữ cơ tằng lập pháp liên hệ điểm kiến thiết đẳng chi xuất.

Giáo dục chi xuất ( loại ) tiến tu cập bồi huấn ( khoản ) bồi huấn chi xuất ( hạng ) chi xuất dự toán 16.50 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu cử bạn thành khu nhân đại thường ủy hội tổ thành nhân viên lí chức năng lực đề thăng bồi huấn ban chi xuất.

Xã hội bảo chướng hòa tựu nghiệp chi xuất ( loại ) hành chính sự nghiệp đan vị dưỡng lão chi xuất ( khoản ) hành chính đan vị ly thối hưu ( hạng ) chi xuất dự toán 31.16 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu ly thối hưu nhân viên đích sinh hoạt bổ trợ đẳng chi xuất.

Xã hội bảo chướng hòa tựu nghiệp chi xuất ( loại ) hành chính sự nghiệp đan vị dưỡng lão chi xuất ( khoản ) cơ quan sự nghiệp đan vị cơ bổn dưỡng lão bảo hiểm chước phí chi xuất ( hạng ) chi xuất dự toán 40.52 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu cơ quan sự nghiệp đan vị thật thi dưỡng lão bảo hiểm chế độ do đan vị chước nạp đích cơ bổn dưỡng lão bảo hiểm chước phí chi xuất.

Xã hội bảo chướng hòa tựu nghiệp chi xuất ( loại ) hành chính sự nghiệp đan vị dưỡng lão chi xuất ( khoản ) cơ quan sự nghiệp đan vị chức nghiệp niên kim chước phí chi xuất ( hạng ) chi xuất dự toán 20.26 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu cơ quan sự nghiệp đan vị thật thi dưỡng lão bảo hiểm chế độ do đan vị thật tế chước nạp đích chức nghiệp niên kim chước phí chi xuất.

Vệ sinh kiện khang chi xuất ( loại ) hành chính sự nghiệp đan vị y liệu ( khoản ) hành chính đan vị y liệu ( hạng ) chi xuất dự toán 16.21 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu hành chính đan vị cơ bổn y liệu bảo hiểm chước phí chi xuất.

Vệ sinh kiện khang chi xuất ( loại ) hành chính sự nghiệp đan vị y liệu ( khoản ) công vụ viên y liệu bổ trợ ( hạng ) chi xuất dự toán 42.80 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu công vụ viên y liệu bổ trợ kinh phí chi xuất.

Vệ sinh kiện khang chi xuất ( loại ) hành chính sự nghiệp đan vị y liệu ( khoản ) kỳ tha hành chính sự nghiệp đan vị y liệu chi xuất ( hạng ) chi xuất dự toán 0.60 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu trường kỳ hộ lý bảo hiểm hòa đại bệnh thống trù y liệu chi xuất.

Trụ phòng bảo chướng chi xuất ( loại ) trụ phòng cải cách chi xuất ( khoản ) trụ phòng công tích kim ( hạng ) chi xuất dự toán 32.74 vạn nguyên, chủ yếu dụng vu: Chủ yếu dụng vu hành chính sự nghiệp đan vị án quy định bỉ lệ vi chức công chước nạp đích trụ phòng công tích kim.

2. Chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất dự toán

Bổn bộ môn vô chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất.

3. Quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán chi xuất dự toán

Bổn bộ môn vô quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán chi xuất.

Tam, 2024 niên bộ môn dự toán “Tam công” kinh phí chi xuất dự toán tình huống

( nhất ) 2024 niên bộ môn dự toán toàn khẩu kính “Tam công” kinh phí chi xuất dự toán tình huống

2024 niên bộ môn dự toán cộng an bài “Tam công" kinh phí chi xuất dự toán 3.00 vạn nguyên ( toàn khẩu kính ), kỳ trung: Nhân công xuất quốc ( cảnh ) kinh phí chi xuất dự toán 0.00 vạn nguyên, công vụ tiếp đãi phí chi xuất dự toán 3.00 vạn nguyên, công vụ dụng xa cấu trí cập vận hành phí chi xuất dự toán 0.00 vạn nguyên ( công vụ dụng xa cấu trí phí 0.00 vạn nguyên, công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí 0.00 vạn nguyên ). 2024 niên bộ môn dự toán toàn khẩu kính “Tam công” kinh phí chi xuất dự toán an bài lai nguyên chủ yếu thị nhất bàn công cộng dự toán 3 vạn nguyên.

( nhị ) 2024 niên nhất bàn công cộng dự toán “Tam công” kinh phí chi xuất dự toán tình huống

2024 niên nhất bàn công cộng dự toán “Tam công” kinh phí chi xuất dự toán 3.00 vạn nguyên, dữ 2023 niên trì bình. Kỳ trung:

1. Nhân công xuất quốc ( cảnh ) kinh phí 2024 niên dự toán 0.00 vạn nguyên, dữ 2023 niên trì bình.

    2. Công vụ tiếp đãi phí 2024 niên dự toán 3.00 vạn nguyên, dữ 2023 niên trì bình.

3. Công vụ dụng xa cấu trí phí 2024 niên dự toán 0.00 vạn nguyên, dữ 2023 niên trì bình.

4. Công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí 2024 niên dự toán 0.00 vạn nguyên, dữ 2023 niên trì bình.

Tứ, kỳ tha trọng yếu sự hạng tình huống thuyết minh

( nhất ) cơ quan vận hành kinh phí an bài tình huống thuyết minh

2024 niên bổn bộ môn cơ quan vận hành kinh phí dự toán 64.98 vạn nguyên ( chỉ bộ môn đích công dụng kinh phí, bao quát bạn công cập ấn xoát phí, bưu điện phí, soa lữ phí, hội nghị phí, phúc lợi phí, nhật thường duy tu phí, chuyên dụng tài liêu cập nhất bàn thiết bị cấu trí phí, bạn công dụng phòng thủy điện phí, bạn công dụng phòng thủ noãn phí, bạn công dụng phòng vật nghiệp quản lý phí, công vụ dụng xa vận hành duy hộ phí dĩ cập kỳ tha phí dụng ), bỉ 2023 niên dự toán 65.46 vạn nguyên, giảm thiếu 0.48 vạn nguyên, hạ hàng 0.73%, tăng gia ( giảm thiếu ) đích nguyên nhân chủ yếu thị: Nhân viên giảm thiếu.

( nhị ) chính phủ thải cấu tình huống.

2024 niên bổn bộ môn vô chính phủ thải cấu tình huống.

( tam ) chính phủ cấu mãi phục vụ tình huống.

2024 niên bổn bộ môn vô chính phủ cấu mãi phục vụ hạng mục.

( tứ ) quốc hữu tư sản chiêm dụng tình huống.

Tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 31 nhật, bổn bộ môn vô xa lượng, vô đan vị giới trị 200 vạn nguyên dĩ thượng đại hình thiết bị.

( ngũ ) dự toán tích hiệu quản lý tình huống.

2024 niên nạp nhập dự toán tích hiệu mục tiêu quản lý đích hạng mục 10 cá, thiệp cập kim ngạch 392.57 vạn nguyên, kỳ trung: Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất 392.57 vạn nguyên.

Nạp nhập dự toán tích hiệu mục tiêu quản lý đích hạng mục như hạ:

1. Biên ấn nhân đại thường ủy hội công báo, văn kiện hối biên đẳng kinh phí, dự toán kim ngạch 1 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

2. Thành khu nhân đại thường ủy hội tuyên truyện kinh phí, dự toán kim ngạch 1 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

3. Nhân đại lệ hội kinh phí, dự toán kim ngạch 84.60 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

4. Nhân đại giam đốc công tác, dự toán kim ngạch 9.95 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

5. Vi đại biểu đính duyệt nghiệp vụ thư khan, dự toán kim ngạch 8 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

6. Đại biểu hoạt động kinh phí, dự toán kim ngạch 119.04 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

7. Nhân đại đại biểu liên lạc trạm kiến thiết kinh phí, dự toán kim ngạch 14.21 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

8. Kiến thiết nam ninh thị nhân đại thường ủy hội tiễn hành toàn quá trình nhân dân dân chủ cơ tằng thật tiễn cơ địa, dự toán kim ngạch 132.57 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

9. Cơ tằng cơ cấu công tác kinh phí, dự toán kim ngạch 5.70 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản;

10. Thường ủy hội tổ thành nhân viên lí chức năng lực đề thăng bồi huấn, dự toán kim ngạch 16.50 vạn nguyên, thành khu bổn cấp tài chính bát khoản.

( lục ) thiệp mật sự hạng xử lý thuyết minh.

Bổn đan vị dự toán vị hàm hữu thiệp mật sự hạng.

Ngũ, chuyên nghiệp danh từ giải thích

1. Nhất bàn công cộng dự toán: Thị đối dĩ thuế thu vi chủ thể đích tài chính thu nhập, an bài dụng vu bảo chướng hòa cải thiện dân sinh, thôi động kinh tế xã hội phát triển, duy hộ quốc gia an toàn, duy trì quốc gia cơ cấu chính thường vận chuyển đẳng phương diện đích thu chi dự toán.

2. Chính phủ tính cơ kim dự toán: Thị đối y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tại nhất định kỳ hạn nội hướng đặc định đối tượng chinh thu, thu thủ hoặc giả dĩ kỳ tha phương thức trù tập đích tư kim, chuyên hạng dụng vu đặc định công cộng sự nghiệp phát triển đích thu chi dự toán.

3. Quốc hữu tư bổn kinh doanh dự toán: Thị đối quốc hữu tư bổn thu ích tác xuất chi xuất an bài đích thu chi dự toán.

4. Cơ bổn chi xuất: Thị chỉ các bộ môn, các đan vị vi bảo chướng kỳ cơ cấu chính thường vận chuyển, hoàn thành nhật thường công tác nhậm vụ sở phát sinh đích chi xuất, bao quát nhân viên kinh phí hòa công dụng kinh phí.

5. Hạng mục chi xuất: Thị chỉ các bộ môn, các đan vị vi hoàn thành kỳ đặc định đích công tác nhậm vụ hòa sự nghiệp phát triển mục tiêu sở phát sinh đích chi xuất.

6. “Tam công” kinh phí: Chỉ chính phủ bộ môn nhân viên nhân công xuất quốc ( cảnh ) kinh phí, công vụ xa cấu trí cập vận hành phí, công vụ chiêu đãi phí. Kỳ trung, nhân công xuất quốc ( cảnh ) phí phản ánh đan vị công vụ xuất quốc ( cảnh ) đích quốc tế lữ phí, quốc ngoại thành thị gian giao thông phí, thực túc phí đẳng chi xuất; công vụ dụng xa cấu trí cập vận hành phí phản ánh đan vị công vụ dụng xa xa lượng cấu trí chi xuất ( hàm xa lượng cấu trí thuế ), dĩ cập nhiên liêu phí, duy tu phí, bảo hiểm phí đẳng chi xuất; công vụ tiếp đãi phí phản ánh đan vị án quy định khai chi đích các loại công vụ tiếp đãi chi xuất.

Phụ kiện: 1. Bộ môn thu chi tổng thể tình huống biểu

2. Bộ môn thu nhập tổng thể tình huống biểu

3. Bộ môn chi xuất tổng thể tình huống biểu

4. Tài chính bát khoản thu chi tổng thể tình huống biểu

5. Nhất bàn công cộng dự toán chi xuất tình huống biểu

6. Nhất bàn công cộng dự toán cơ bổn chi xuất tình huống biểu

7. Nhất bàn công cộng dự toán “Tam công” kinh phí chi xuất tình huống biểu

8. Chính phủ dự toán chi xuất kinh tế phân loại dự toán biểu

9. Chính phủ tính cơ kim dự toán chi xuất tình huống biểu

10. Hạng mục chi xuất dự toán tích hiệu mục tiêu biểu

11. Bộ môn chỉnh thể chi xuất dự toán tích hiệu mục tiêu biểu